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2022年度临潭县道路运输管理局部门决算

时间：2023-01-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县道路运输管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。

(四)承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、州、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

(七)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责全县公路、水路路政运政管理工作。

(八)负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

(十)承担交通战备工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县交通运输局，执行政府会计制度。截止2022年12月31日实有工作人员21人，退休人员5人。局属事业单位2个，分别是县乡道路管理站、县交通运输行政执法队。局机关设综合办公室、农村公路建设管理办公室。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计为5,074,549.29元，与上年度相比,收入总计增加1,178,866.81元,增加30.26%。支出总计为6,597,377.99元，与上年度相比，支出总计增加2,701,695.51元，增加69.35%。主要原因是人员调整增加，人员工资和社保缴费增加，公用经费对企业补助费用增加。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计5,074,549.29元,其中：财政拨款收入5,074,549.29元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计6,597,377.99元,其中：基本支出6,597,377.99元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计为5,074,549.29元，与上年度相比,收入总计增加1,178,866.81元,增加30.26%。支出总计为6,597,377.99元，与上年度相比，支出总计增加2,701,695.51元，增加69.35%。主要原因是人员调整增加，人员工资和社保缴费增加，公用经费对企业补助费用增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度财政拨款收入总计为5,074,549.29元，与上年度相比,收入总计增加1,178,866.81元,增加30.26%。支出总计为6,597,377.99元，与上年度相比，支出总计增加2,701,695.51元，增加69.35%。主要原因是人员调整增加，人员工资和社保缴费增加，公用经费对企业补助费用增加。

    1．一般公共服务支出年初预算数为2,829,162.21元,支出决算为2,829,162.21元,完成年初预算的100.0%。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为302,153.68元,支出决算为302,153.68元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出年初预算数为151,532.10元,支出决算为151,532.10元,完成年初预算的100.0%。

    4．交通运输支出年初预算数为3,139,700.00元,支出决算为3,139,700.00元,完成年初预算的100.0%。

    5．住房保障支出年初预算数为174,830.00元,支出决算为174,830.00元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,597,377.99元。其中：

    人员经费3,239,119.68元,较上年决算数增加671,487.43元,增加26.15%,主要原因是人员调整增加，人员工资和社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资1,760,005.40元、津贴补贴581,283.50元、奖金208,587.00元、绩效工资60,728.00元、基本养老保险缴费217,995.68元、基本医疗保险151,532.10元、住房公积金174,830.00元、退休费84,158.00元。

    公用经费3,358,258.31元,较上年决算数增加2,030,208.08元,增加152.87%,主要原因是公用经费对企业补助费用增加。公用经费用途主要包括办公费42,341.00元、印刷费21,551.00元、取暖费20,929.00元、差旅费37,373.25元、劳务费62,828.70元、公务用车运行维护费7,948.09元、对企业的费用补贴3,139,700.00元。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出3,358,258.31元,较上年决算数增加2,030,208.08元,增加152.87%,主要原因是公用经费对企业补助费用增加。公用经费用途主要包括办公费42,341.00元、印刷费21,551.00元、取暖费20,929.00元、差旅费37,373.25元、劳务费62,828.70元、公务用车运行维护费7,948.09元、对企业的费用补贴3,139,700.00元。

    八、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费

    2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为7,948.09元,支出决算为7,948.09元,较上年决算数增加7,948.09元,主要原因是公务车运行维护费增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7,948.09元,支出决算为7,948.09元,较上年决算数增加7,948.09元,主要原因是公务车运行维护费增加。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数减少0.0元,下降%。

    公务用车运行维护费全年预算数为7,948.09元,支出决算为7,948.09元,较上年决算数增加7,948.09元,主要原因是公务车运行维护费增加。

    3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

  10. 部门绩效评价结果

    本单位未开展预算绩效管理

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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