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2022年度甘肃省临潭县供销合作社联合社部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

2022年度甘肃省临潭县供销合作社联合社部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

  1. 部门职责

    二、机构设置

    第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、机关运行经费支出情况说明

    八、政府采购支出情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    1.贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。

    2.研究制定全县供销合作社及合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社及合作经济组织的改革和发展。

    3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品，烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。

    4.协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。

    5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出政府调控和扶持政策，向政府和有关部门反映供销合作社及合作经济组织的意见要求；维护供销合作社、合作经济组织和社员的合法权益。

    6.指导全县供销合作社及合作经济组织建设，活跃城乡市场，繁荣农村经济，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥联合合作优势。

    7.参与和加强农村综合服务体系建设，把千家万户的农民和千变万化的市场紧密地联系起来，积极参与和推动农业产业化。

    8.管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

    9.组织开展对合作社社员和职工的教育培训。向州供销社报送有关资料和信息。

    10.承担县人民政府交办的其他工作。

    本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。始终坚持为农服务的宗旨，坚持为农服务的方向，突出 “新网工程”、基层组织建设、农民专业合作社规范化建设、农资供应服务、农产品营销、确保企业生产安全。

    二、机构设置

    纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

    临潭县供销合作社事业编制11人。单位实有人数11人；离退休9人。

    第二部分2022年度部门决算表

  2. 收入支出决算总表

  3. 收入决算表

  4. 支出决算表

  5. 财政拨款收入支出决算总表

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  10. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为30853705.59元。与上年度相比,收、支总计各增加2.203246793元,增长249.77%(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计30847597.13元,其中：财政拨款收入30847597.13元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

    (该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计30853705.59元,其中：基本支出2364330.39元,占7.66%；项目支出28489375.20元,占92.34%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为30853705.59元。与上年相比,各增加2.223446793元,增长257.96%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出30853705.59元,较上年决算数增加2.224057639E7元,增长258.22%。(由部门根据实际情况补充)。主要用于以下几个方面：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

    1．一般公共服务支出年初预算数为3240.00元,支出决算为3240.00元,完成年初预算的100.0%。

    2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%本部门没有相关数据。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为343562.66元,支出决算为343562.66元,完成年初预算的100.0%。

    9．卫生健康支出年初预算数为105734.14元,支出决算为105734.14元,完成年初预算的100.0%。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    12．农林水支出年初预算数为28489375.20元,支出决算为28489375.20元,完成年初预算的100.0%,。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    15．商业服务业等支出年初预算数为1810070.59元,支出决算为1810070.59元,完成年初预算的100.0%,。

    16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    19．住房保障支出年初预算数为101723.00元,支出决算为101723.00元,完成年初预算的100.0%,。

    20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2364330.39元。其中：

    人员经费2137579.90元,较上年决算数减少6119086.0元,下降74.11%,主要原因是2人调出单位.(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。公用经费226750.49元,较上年决算数减少129712.81元,下降36.39%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出226750.49元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少129712.81元,下降36.39%,。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计28489375.20元,其中：政府采购货物支出28489375.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金28489375.20元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28489375.20元,占政府采购支出总额的100.00%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    (部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门没有相关数据。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门没有相关数据。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本部门没有相关数据。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

  11. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0元,下降%,本部门没有相关数据。

  12. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    （一）项目绩效总目标。2022年全县播种农作物面积27.5万亩，其中中药材、高原夏菜、油菜、蚕豆、藜麦等特色种植面积16万亩左右。按照州委办、州政府办《关于切实做好商品有机肥供应工作的紧急通知》，采用政府补贴奖励一半、群众自筹一半的方式进行销售，商品有机肥每袋价格42元，其中政府补贴一半。

（二）项目绩效阶段性目标。根据《甘南州供销合作社关于切实做好2022年春耕备耕商品有机肥替代化肥供应工作的通知》（州供销字〔2022〕12号）要求，县供销社要充分发挥行业组织优势、市场流通优势、协调服务优势、强化责任使命，主动担当作为。县社近期协同县农业农村局通过对全县16个乡镇中药材、高原夏菜、油菜、蚕豆、藜麦等种植规模的详细摸底，今年我县各类农作物种植面积为106028.9亩，参照州农业农村局《“五无甘南”工作手册》中“主要农作物施用有机肥技术参数”施用标准进行核算，全县今年需要调运商品有机肥27139.230吨。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理；

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。资金已发放到位；

（2）项目完成质量。资金及时、全额发放。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。资金按时间要求全部发放到位；

（2）项目实施对经济和社会的影响。改良土壤，有机肥中的有机物质能够增加土壤肥料，同时使土壤变得疏松，改变土壤间隙，为农作物提供一个良好的生产环境。增加农作物产量。有机肥中含有的各种有机物和营养元素为农作物提供充足的营养来源，从来增产保质。这也是有机肥对于农业来说最重要的作用。提高土壤抗旱耐涝能力和蓄水能力，在干旱季节，有机肥可提高土壤的抗旱能力，改善根系的生态环境。

(三)部门绩效评价结果

（一）项目资金到位情况分析。2022年有机肥预算2849.6192万元，实际到位资金2849.6192元。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》，由县社组织实施，负责项目总体方案制订、实施协调管理、牵头组织验收。加强对项目资金监督管理，确保专款专用，严禁用于非本项目规定的其他开支，严防截留或挪用资金；

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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