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2022年度临潭县应急管理局部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县应急管理局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订我县应急管理、安全生产等政策规定草案，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省上制定的有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设，协调管理全县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇党委、政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

（十七）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

临潭县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。核定行政编制7名,事业单位编制16名，核定部门领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名，县应急综合事务中心主任1名、副主任1名，执法大队队长1名、副队长1名。

2022年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员43人，退休人员0人；行政编制12人，事业编制31人；为全额财政拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


部门：临潭县应急局		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.17	八、社会保障和就业支出	39	45.48
	9		九、卫生健康支出	40	28.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	89.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	691.34
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	924.85	本年支出合计	58	924.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	0.58
	30			61
总计	31	925.43	总计	62	925.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：临潭县应急局		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		924.85	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	691.34	689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
22401	应急管理事务	641.34	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2240101	行政运行	633.34	631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2240109	应急管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


部门：临潭县应急局		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		924.85	777.00	147.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	691.34	633.34	58.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	641.34	633.34	8.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	633.34	633.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临潭县应急局			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	922.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.48	45.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89.85	89.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.64	69.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	689.17	689.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	922.68	本年支出合计	59	922.68	922.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	923.26	总计	64	923.26	923.26	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临潭县应急局	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：临潭县应急局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		922.68	774.83	147.85
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
213	农林水支出	89.85	0.00	89.85
21301	农业农村	89.85	0.00	89.85
2130199	其他农业农村支出	89.85	0.00	89.85
221	住房保障支出	69.64	69.64	0.00
22102	住房改革支出	69.64	69.64	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	689.17	631.17	58.00
22401	应急管理事务	639.17	631.17	8.00
2240101	行政运行	631.17	631.17	0.00
2240109	应急管理	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临潭县应急局			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.71	302	商品和服务支出	89.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.05	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.09	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.83	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.53	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	4.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		679.25	公用经费合计					95.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临潭县应急局			财政拨款“三公”经费支出决算表								公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14	0.00	3.71	0.00	3.71	0.43	4.14	0.00	3.71	0.00	3.71	0.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年我单位总计收入925.43万元。其中包括：财政拨款收入922.68万元，占总收入的99.7%，较2021年1376.3万元减少453.62万元，减少32.96%，年初结转和结余0.58万元，占总收入的0.06%。减少的主要原因为：2022年较2021年减少了全国第一次自然灾害综合风险普查费用、冬春生活救助费用、自然灾害救灾补助以及部分工作经费支出。

支出总计925.43万元。其中：社会保障和就业支出45.48万元，占总支出的4.91%；卫生健康支出28.53万元，占总支出的3.08%；农林水支出89.85万元，占总支出的9.7%；住房保障支出69.64万元，占总支出的7.53%；灾害防治及应急管理支出691.34万元，占总支出的74.7%。

二、收入决算情况说明

收入总计924.85万元。包括：财政拨款收入922.68万元，占总收入的99.76%，较2021年1376.3万元减少453.62万元，减少32.96%，年初结转和结余2.17万元，占总收入的0.23%，较2021年减少0.03万元，同比下降1.36%。

2022年较2021年支出减少主要是：

1、2021年支出两个年度（2020-2021年、2021-2022年）的冬春生活救助，共计246.41万元；

2、2021年支出全国第一次自然灾害综合风险普查技术服务费57万元；

3、2021年支出自然灾害救灾补助127.5万元，2022年支出50万元。

三、支出决算情况说明

支出总计924.85万元。包括：

1社会保障和就业支出45.48万元，占总支出的4.92%

2.卫生健康支出28.53万元，占总支出的3.08%

3.农林水支出89.85万元，占总支出的9.72%

4.住房保障支出69.64万元，占总支出的7.53%

5.灾害防治及应急管理支出691.34万元，占总支出的74.75%。

年末结转和结余0.58万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款支出923.26万元，占本年支出总计的99.83 %，较2021年1378.4万元减少455.14万元，减少33 %。其中：社会保障和就业支出减少1.22万元；其他自然灾害恢复重建支出减少446.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

社会保障和就业支出45.48万元,占财政拨款支出的4.92%，较2021年46.7万元增加1.22万元，增加2.61 %。农林水支出89.85万元，占财政拨款支出的9.73%；住房保障支出69.65万元，占财政拨款支出的7.54%；灾害防治及应急管理支出689.17万元，占财政拨款支出的74.64%，较2021年1299.8万元减少610.63，减少46.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出774.82万元。其中：人员经费支出679.25万元，公用经费支出95.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算3.5万元，公务接待费预算1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，较2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.8万元，增加0.34万元，比年初预算减少0.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.71万元，比预算增加0.21万元；公务接待费支出决算为0.43万元，较预算数减少0.57万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出95.57万元，较2021年增加45.48万元，增加90.79%。其主要原因是相应邮电费、办公费以及专用材料费等运行费用的增加。

九、政府采购支出情况说明

2022年当年有政府采购。采购金额为189.2万元，其中政府采购货物支出9.53万元；政府采购服务支出179.7万元。整体较2021年的185.5万元增加了3.7万元，主要原因为单位人员与工作业务增加，专家评审检查以及培训费用有所增加。

十、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我单位国有资产总值为95.06万元，其中流动资产为15.32万元，固定资产原为79.74万元，净值为44.92万元。共有车辆1辆，为应急车辆，车辆价值原值为32.2万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位不存在政府性基金预算财政拨款收支情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、预算绩效情况说明

2022年根据预算绩效管理工作的需要，对我单位资金均开展了预算绩效申报及自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%。