2022年度临潭县地震局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）认真贯彻落实国家及省市防震减灾工作的方针、政策，按照防震减灾的法律、法规及有关的技术规范要求进行工作。
（二）制定全县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。
（三）管理全县地震监测预报工作，负责提出年度地震趋势会商预报意见，及时提供震情和灾情信息，提出抢险救灾对策的建议。
（四）在破坏性地震发生后会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施并检查督促落实，参与制定灾区重建规划。
（五）管理全县震害预测工作，会同有关部门管理地震次生灾害源的防灾工作；管理以地震动参数和烈度的抗震设防标准；指导和监督有关工程及重要设施的抗震设防工作。
（六）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及抗震减灾知识，提高全社会减灾意识。
（七）承担县政府交办的其它事项。
二、机构设置
2022年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，单位执行政府会计准则制度，为全额财政拨款单位，当年无变动。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位：临潭县地震局 |
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2022年度 |
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金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,286,600.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
58 |
1,286,600.00 |
2,311,788.55 |
2,311,788.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
1,206,600.00 |
2,171,576.02 |
2,171,576.02 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
80,000.00 |
140,212.53 |
140,212.53 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
233,034.92 |
233,034.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
186,800.00 |
263,847.12 |
263,847.12 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46,600.00 |
96,156.60 |
96,156.60 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
2,311,788.55 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
2,105,018.02 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
140,212.53 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
66,558.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
78,000.00 |
243,752.00 |
243,752.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
975,200.00 |
1,708,032.83 |
1,708,032.83 |
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,286,600.00 |
2,327,576.02 |
2,327,576.02 |
本年支出合计 |
84 |
1,286,600.00 |
2,311,788.55 |
2,311,788.55 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
4,497.49 |
4,497.49 |
年末结转和结余 |
86 |
0.00 |
20,284.96 |
20,284.96 |
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
1,286,600.00 |
2,332,073.51 |
2,332,073.51 |
总计 |
88 |
1,286,600.00 |
2,332,073.51 |
2,332,073.51 |
收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
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财决03表 |
编制单位：临潭县地震局 |
|
|
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2022年度 |
|
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|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
2,327,576.02 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,034.92 |
208 |
社会保障和就业支出 |
263,847.12 |
179,294.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,552.48 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263,847.12 |
179,294.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,552.48 |
2080501 |
行政单位离退休 |
66,558.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197,289.12 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,552.48 |
210 |
卫生健康支出 |
96,156.60 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,424.44 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
96,156.60 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,424.44 |
2101101 |
行政单位医疗 |
96,156.60 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,424.44 |
221 |
住房保障支出 |
243,752.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,058.00 |
22102 |
住房改革支出 |
243,752.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,058.00 |
2210201 |
住房公积金 |
243,752.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,058.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,723,820.30 |
1,703,820.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
22405 |
地震事务 |
1,723,820.30 |
1,703,820.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
2240501 |
行政运行 |
1,723,820.30 |
1,703,820.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
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|
财决04表 |
编制单位：临潭县地震局 |
|
|
|
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2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,311,788.55 |
2,311,788.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
263,847.12 |
263,847.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263,847.12 |
263,847.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
66,558.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197,289.12 |
197,289.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
96,156.60 |
96,156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
96,156.60 |
96,156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
96,156.60 |
96,156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
243,752.00 |
243,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
243,752.00 |
243,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
243,752.00 |
243,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,708,032.83 |
1,708,032.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22405 |
地震事务 |
1,708,032.83 |
1,708,032.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240501 |
行政运行 |
1,708,032.83 |
1,708,032.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01-1表 |
编制单位：临潭县地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2022年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,286,600.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
59 |
1,286,600.00 |
1,286,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
60 |
1,206,600.00 |
1,206,600.00 |
0.00 |
0.00 |
1,958,541.10 |
1,958,541.10 |
0.00 |
0.00 |
1,958,541.10 |
1,958,541.10 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
61 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
0.00 |
0.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
186,800.00 |
186,800.00 |
0.00 |
0.00 |
179,294.64 |
179,294.64 |
0.00 |
0.00 |
179,294.64 |
179,294.64 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46,600.00 |
46,600.00 |
0.00 |
0.00 |
80,732.16 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
80,732.16 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,891,983.10 |
1,891,983.10 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
136,000.00 |
136,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
66,558.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
78,000.00 |
78,000.00 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
975,200.00 |
975,200.00 |
0.00 |
0.00 |
1,703,820.30 |
1,703,820.30 |
0.00 |
0.00 |
1,703,820.30 |
1,703,820.30 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,286,600.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
本年支出合计 |
85 |
1,286,600.00 |
1,286,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
85 |
1,286,600.00 |
1,286,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,286,600.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
总计 |
90 |
1,286,600.00 |
1,286,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
90 |
1,286,600.00 |
1,286,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
2,094,541.10 |
2,094,541.10 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
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财决08-1表 |
编制单位：临潭县地震局 |
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|
|
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|
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|
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|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
合计 |
2,094,541.10 |
1,891,983.10 |
547,312.00 |
953,253.00 |
1,500.00 |
0.00 |
50,581.00 |
112,736.64 |
0.00 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
0.00 |
15,174.30 |
136,000.00 |
25,095.10 |
76,750.00 |
0.00 |
0.00 |
705.60 |
2,327.30 |
2,976.00 |
0.00 |
0.00 |
7,146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
179,294.64 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179,294.64 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
66,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,736.64 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,736.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
80,732.16 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
80,732.16 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
80,732.16 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
130,694.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
130,694.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
130,694.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,703,820.30 |
1,567,820.30 |
547,312.00 |
953,253.00 |
1,500.00 |
0.00 |
50,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,174.30 |
136,000.00 |
25,095.10 |
76,750.00 |
0.00 |
0.00 |
705.60 |
2,327.30 |
2,976.00 |
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22405 |
地震事务 |
1,703,820.30 |
1,567,820.30 |
547,312.00 |
953,253.00 |
1,500.00 |
0.00 |
50,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,174.30 |
136,000.00 |
25,095.10 |
76,750.00 |
0.00 |
0.00 |
705.60 |
2,327.30 |
2,976.00 |
0.00 |
0.00 |
7,146.00 |
0.00 |
0.00 |
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21,000.00 |
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2240501 |
行政运行 |
1,703,820.30 |
1,567,820.30 |
547,312.00 |
953,253.00 |
1,500.00 |
0.00 |
50,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,174.30 |
136,000.00 |
25,095.10 |
76,750.00 |
0.00 |
0.00 |
705.60 |
2,327.30 |
2,976.00 |
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7,146.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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21,000.00 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一是2022年度本单位总收入为2327576.02元，比去年的1686154.28元增加641421.74元，增加38.04%；其中：财政拨款收入2094541.10元，占总收入的89.99%；其他收入233034.92元，占总收入的10.01%。
二是2022年度本单位总支出为2311788.55元，其中：
工资福利支出2105018.02元，占总支出的91.06%。主要用于基本工资支出547312.00元；津贴补贴支出953253.00元；绩效工资支出50581.00元；奖金支出1500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出169104.96元；职业年金缴费支出28184.16元；职工基本医疗保险缴费96156.60元；住房公积金支出243752.00元；其他工资福利支出15174.30元。 商品和服务支出140212.53元，占总支出的6.06%。主要用于办公费支出26496.10元；印刷费支出76750.00元；手续费支出10.00元；水费支出705.60元；电费支出5128.83元；邮电费支出2976.00元；差旅费支出7146.00元；劳务费支出21000.00元；“三公”经费支出0.00元（国内公务接待费0元，公务用车运行维护费0.00元）。 （三）对个人和家庭补助支出66558.00元，占总支出的2.88%。其中：退休人员工资支出66558.00元。 二、收入决算情况说明 2022年总收入2327576.02元，比2021年的总收入1686154.28元增加641421.74元，增加38.04%；其中：财政拨款收入2094541.10元，占总收入的89.99%；比2021年的财政拨款收入1544479.32元增加550061.78元，增加35.61%。其他收入233034.92元，比2021年其他收入141674.96元增加91359.96元，增加64.49%。 三、支出决算情况说明 2022年度总支出12311788.55元，其中：工资福利支出2105018.02元，商品和服务支出140212.53元，对个人和家庭补助支出66558.00元。2021年度总支出1683646.25元，其中：工资福利支出1299129.78元，商品和服务支出142491.97元，对个人和家庭补助支出242024.50元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度本单位财政拨款收入共2094541.10元，其中：地震事务行政运行收入共计1703820.30元，占总收入的81.35%；行政单位离退休费66558.00元，占总收入的3.18%，机关事业单位基本养老保险缴费收入112736.64元，占总收入的5.38%；行政单位医疗收入80732.16元，占总收入的3.85%；住房公积金支出130694.00元，占总收入的6.24%。 2022年度本单位财政拨款支出共2094541.10元，其中：社会保障和就业支出179294.64元，占总支出的8.56%，卫生健康支出80732.16元，占总支出的3.85%；住房保障支出130694.00元，占总支出的6.24%；灾害防治及应急管理支出1703820.30元，占总支出的81.35%。其中工资福利支出1891983.10元，占总支出的90.33%；商品和服务支出136000.00元，占总支出的6.49%；对个人和家庭补助支出66558.00元，占总支出的3.18%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度本单位一般公共预算财政拨款支出共2094541.10元，其中：社会保障和就业支出179294.64元，占总支出的8.56%，卫生健康支出80732.16元，占总支出的3.85%；住房保障支出130694.00元，占总支出的6.24%；灾害防治及应急管理支出1703820.30元，占总支出的81.35%。其中工资福利支出1891983.10元，占总支出的90.33%；商品和服务支出136000.00元，占总支出的6.49%（图8）；对个人和家庭补助支出66558.00元，占总支出的3.18%。 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 8．社会保障和就业支出年初预算数为18.68万元,支出决算为17.93万元,完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险中职业年金部分由个人缴纳。 9．卫生健康支出年初预算数为4.66万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的171.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，应缴额增加。 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 19．住房保障支出年初预算数为7.8万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的167.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，住房公积金调标增加。 20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为97.52万元,支出决算为170.38万元,完成年初预算的174.71%,决算数大于预算数的。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.45万元。其中： 人员经费195.85万元,较上年决算数增加51.8万元,增长35.96%,主要原因是人员调入后工资福利、养老医疗公积金缴存额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗缴费、基本养老保险缴费、住房公积金缴费等。 公用经费13.60万元,较上年决算数10.4万元增加3.2万元,增长30.77%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费等)。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出13.60万元,机关运行经费主要用于开支单位水电费、网络通信费、、差旅费、防震减灾科普宣传资料费及其他办公费等。机关运行经费较上年决算数增加3.2万元,增长30.77%,主要原因是本年度公用经费预算增加。 本年度本单位无会议费支出。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计9.56万元,其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额的100%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位本年度无“三公”经费支出。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金209.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。预算绩效管理工作执行情况：一是积极调整支出结构，大力压缩一般性支出，确保本单位防震减灾宣传工作及第一次全国自然灾害综合风险普查工作正常开展。二是加强防震减灾科普知识的宣传力度。根据上级文件精神，对全县灾害隐患点进行了多次排查，继续加大对学校、农牧村等人员聚集场所的防震科普知识的宣传力度，提高群众的地震应急自救互救能力。先后深入全县多所学区对中小学生进行了自救互救的实用性培训，取得了明显的效益。三是公务车辆移交县财政局进行统一拍卖处理，公务车辆运行维护费不再产生。四是提前谋划准备，紧抓5.12防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日，以及安全生产月、科普宣传周等重要契机，组织干部，深入城关镇、冶力关镇、羊永镇、流顺镇、新城镇等乡镇的广场、企业、社区、寺庙、农牧户等各类场所，通过悬挂横幅、摆设展板、发放宣传制品、现场解惑答疑等方式，全面开展了防震减灾科普宣传“八进”活动13场次，发放宣传品9000多册（件），受众人数达15000多人。五是推进“三网一员”建设。全县共确定了16名地震宏观观测员，为每个乡镇的宏观观测员落实1000元工作报酬。并制定了《临潭县乡镇地震宏观观测员工作职责》，制作了《地震宏观异常观测教材》，发放《地震宏观观测日志》，推进宏观观测工作常态开展。 (二)绩效自评结果 1.绩效目标自评情况：我部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费等2个基本支出项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128.66万元,执行数为209.45万元,完成预算的162.79%。项目绩效目标完成情况：1、预算配置情况。我单位2022年底实有人员18人，在职14人，退休4人。 （1）“三公”经费支出情况：2022年度本单位公务用车保有量0辆，公务车用车运行维护费总支出为0元，同于上年度，无增减；公务接待费0元，与去年的相比无增减，本年度无公务接待。无因公出国（境）费用。 （2）2022年度本单位财政拨款收入共2094541.10元，其中：地震事务行政运行收入共计1703820.30元，占总收入的81.35%；住房保障收入（住房公积金）130694.00元，占总收入的6.24%；行政单位离退休费66558.00元，占总收入的3.18%；机关事业单位基本养老保险缴费收入112736.64元，占总收入的5.38%；行政单位医疗收入80732.16元，占总收入的3.85%。 （3）2022年度本单位财政拨款支出共2094541.10元，人员经费支出1958541.10元，占总支出的93.51%；公用经费支出136000.00元，占总支出的6.49%。其中：社会保障和就业支出179294.64元，占总支出的8.56%，卫生健康支出80732.16元，占总支出的3.85%；住房保障支出130694.00,占总支出的6.24%；灾害防治及应急管理支出1703820.30元，占总支出的81.35%。其中工资福利支出1891983.10元，占总支出的90.33%；商品和服务支出136000.00元，占总支出的6.49%；对个人和家庭补助支出66558.00元，占总支出的3.18%。 2、预算管理及资产管理情况：我局财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。 发现的主要问题及原因：通过自查，我们发现了一些薄弱环节，我局预算资金不足，没有其他经费来源，在很大程度上制约着各项工作的正常开展，在今后的工作中，我局将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成内部监督制约的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。 (三)部门绩效评价结果 我局财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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