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2022年度临潭县卫健局部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县卫健局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

县卫生健康局贯彻落实省、州、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、州卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展县级办法和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家及省州检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对县域人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家、省州食品安全标准的宣传贯彻执行和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业外出交流合作工作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导临潭县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级卫生健康委交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康临潭战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。 二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、州和我县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局与县农业农村局建立健全应对动物传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立动物疫情的通报和协作处理机制。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准制定。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局应当及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。（2）县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。（3）县卫生健康局参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.公共卫生管理方面的有关职责分工。县卫生健康局负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作，应急管理、生态环境、教育、住房城乡建设等部门做好职责范围内的相关监管工作。

二、机构设置

 临潭县卫生健康局成立于2019年3月30日，正科级建制，为县人民政府组成部门，下设综合办公室、卫生股、健康股、规财法监股四个股室，单位办公地址处于临潭县城关镇西大街82号，由原临潭县卫生和计划生育局因机构整合而组建，工作人员由原县卫计局和县民政局隶转组成，核定行政编制9名，核定部门领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。下辖各级各类医疗卫生机构185个，其中：县级综合医院2家，中医院1家，疾病预防控制中心、妇幼保健院、综合监督执法所、县级健康教育所各1所，乡级健康教育所16所，乡镇卫生院18所，社区卫生服务中心1所，村级卫生室141个，民营医院2家，共有卫生专业技术人员460人，村医146名。

2023年临潭县卫生健康系统独立编制机构25个，其中行政机构1个，事业机构24个；独立核算机构25个。年末卫健系统在职559人，其中行政人员16人，事业人员532人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为172144374.57元。与上年度相比,收、支总计各增加138853843.21元,增长41.7%,主要原因是县医院迁址新建项目建设经费增加。本部分的收入为：一般公共预算财政拨款收入48213084.57元、政府性基金收入123726290元、其他收入205000元 ；

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计172144374.57元元,其中：财政拨款收入48213084.57元,占28%；政府性基金收入123726290元,占72%；其他收入205000元,占1%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计172144374.57元,其中：基本支出45569084.57元,占26%；项目支出126575290元,占74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为172144374.57元。与上年相比,各增加138853843.21元,增长41.7%,主要原因是县医院迁址新建项目建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出172144374.57元,较上年决算数增加138853843.21元,增长41.7%,主要原因是县医院迁址新建项目建设经费增加。主要用于以下几个方面：行政单位离退休202656元，事业单位离退休54083元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出765526.56元、行政运行4505961.35元，其他卫生健康管理实务支出4972441.94元，其他公立医院支出4580650元，乡镇卫生院支出1124067.94元，其他医疗卫生机构支出4607739.42元，卫生监督机构3013362.8元，基本公共卫生服务11820183.25元，突发公共卫生应急处理95111元，其他公共卫生支出265000元，计划生育服务1869444元，行政单位医疗431385.57元，其他行政事业单位医疗3181100元，其他卫生健康支出3259597.74元，其他污染物防治支出2849000元脂肪公积金支出490774元，其他重要支出330000元，债券123726290元。

住房公积金49.11元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算。本项支出没有相关数据。为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1,022,265.56元,支出决算为1,022,265.56元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为43,726,045.01元,支出决算为43,726,045.01元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为2,849,000.00元,支出决算为2,849,000.00元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

19．住房保障支出年初预算数为490,774.00元,支出决算为490,774.00元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为330,000.00元,支出决算为330,000.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

23．其他支出年初预算数为123,726,290.00元,支出决算为123,726,290.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45364084.57元。其中：

人员经费20766574.44元,较上年决算数增加15222365.61元,增长33%,主要原因是疫情防控经费增加。人员经费用途主要包括基本工资3152268元、津贴补3669441.65元、绩效工资233460元、机关事业单位基本养老保险缴费765526.56元、职工基本医疗保险缴费431385.57元、住房公积金490774元、退休费256739元、生活补助8508815.72元，医疗费补助3181100元。

公用经费24597510.13元,较上年决算数增加10403619.31元,增长42%,主要原因是疫情防控经费增加。公用经费用途主要包括办公费383642.62元、印刷费631122.5元、水费2822.4元、电费91429.95元、取暖费91429.95元、邮电费730830.4元、差旅费133465.13元、维修（护）费2356833.64元、租赁费95111元、培训费400元、专用材料费11262618.32元、劳务费37719.67元、其他商品服务支出138700元。

八、机关运行经费支出情况说明

培训费400元。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计390.52元,其中：政府采购货物支出390.52元、授予中小企业合同金额390.52元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额390.52元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入123726290元,政府性基金安排的支出123726290元，魏县医院迁址新建项目支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金239元,占一般公共预算项目支出总额的21.32%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映重大改革发展项目、专项业务费项目等2个项目绩效自评结果。重大改革发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为209.8元,执行数为209.8元,完成预算的100%。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29.4元,执行数为29.4元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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