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2022年度临潭县卫生计生局综合监督执法所决算公开说明

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县卫生计生局综合监督执法所决算公开说明

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、主要承办公共场所卫生条件、供水单位卫生条件、医疗机构执业条件、母婴保健计划生育技术服务机构执业条件、放射诊疗机构执业条件的卫生行政许可。

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3、实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

4、对消毒产品、健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

5、对生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、职业卫生的卫生条件及其人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；整顿和规范医疗服务秩序。

7、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

8、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

9、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

10、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

11、检查内部机构和监督员执行卫生行政执法责任制情况；调查处理卫生监督员执法活动的投诉和举报。

12、依照有关卫生法律、法规和国家《基本公共卫生服务项目实施方案》的规定，负责辖区内卫生监督协管单位的监督检查，对监督协管员进行培训、业务指导。

13、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报。

14、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

15、承办上级业务部门和主管部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置

   我单位机构编制1个，事业编制机构1个；

   我单位年末实有人数20人，一般预算财政开支人数20人。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

  9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       2022年度收、支总计均为3,597,608.84元。与上年度相比,收、支总计各增加267,945.64元,增加8.05%，主要原因是本年度人员及公用经费、人员有变动。

    二、收入决算情况说明

       2022年度收入合计3,597,608.84元,其中：财政拨款收入3,597,608.84元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0元,占0%；其他收入0元,占0%；

    三、支出决算情况说明

       2022年度支出合计3,597,608.84元,其中；基本支出3,597,608.84元,占100.00%；人员经费支出2,540,581.35元,占比70.60%，公用经费支出1,057,027.49元,占29.40%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2022年度财政拨款收、支总计均为3,597,608.84元,其中；基本支出3,597,608.84元,占100.00%；人员经费支出2,540,581.35元,占比70.60%，公用经费支出1,057,027.49元,占29.40%；

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款支出3,597,608.84元,较上年决算数增加267,945.64元,增加8.05%。主要原因是本年度人员等有一定的变化。

  10. 一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

    2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本部门没有相关数据。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为268,772.28元,支出决算为268,772.28元,完成年初预算的100.0%,

    9．卫生健康支出年初预算数为3,152,036.56元,支出决算为3,152,036.56元,完成年初预算的100.0%,

    10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    19．住房保障支出年初预算数为176,800.00元,支出决算为176,800.00元,完成年初预算的100.0%,

    20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,本部门没有相关数据。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,597,608.84元。其中：人员经费2,540,581.35元,较上年决算数增加641,960.15元,增加33.81%,主要原因是人员经费有一定的增加。人员经费用途主要包括基本工资1,665,184.50元；津贴补贴279,397.85元；奖金0元；绩效工资0元；机关事业单位基本养老保险缴费225,902.28元；职工基本医疗保险150,426.72元；公积金176,800.00元；其他工资福利0元；对个人和家庭的补助42,870.00元。公用经费1,057,027.49元,较上年决算数减少374,014.51。公用经费用途主要包括办公费33,000.00元；印刷费20,176.00元；咨询费5,000.00元；水费0元；手续费0元；电费6,000.00元；邮电费0元；取暖费45,000.00元；差旅费12,000.00元；维修（护）费70,000.00元；专用材料费585,812.00元；培训费20,000.00元；劳务费14,400.00元；福利费0元；其他交通费56,000.00元；其他商品和服务支出189,639.49元。

    七、机关运行经费支出情况说明

       我单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”

    2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

       本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出20000元,较上年决算数减少80000元,下降80%。

    八、政府采购支出情况说明

       (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”)

    2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

    九、国有资产占用情况说明

       截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

       2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

       2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

  11. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

       本单位未开展预算绩效管理

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

    我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX元,执行数为XX元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

    (三)部门绩效评价结果

    主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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