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重点领域公开

2022年临潭县第一人民医院部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年临潭县第一人民医院部门决算公开

第一部分部门基本情况

（一）职责职能。

甘肃省临潭县第一人民医院是临潭县人民政府主管的县级综合性二级甲等公立医院，属财政差额拨款事业单位，上级主管部门是临潭县卫生健康局。主要职责是承担全县及毗邻乡镇的医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的综合医疗机构。

1. 全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2. 承担全县120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导。

4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,

5. 承担医学院校临床教学、实习任务。

（二）机构设置情况。

单位内部设有外科、骨科、妇产科/产科专业、手术室、儿科、预防保健科、中西医结合科、内科、心血管内科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、等科室。

第二部分2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院		收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,384.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.97	八、社会保障和就业支出	39	168.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,791.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,049.12	本年支出合计	58	4,049.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	0.26
	30			61
总计	31	4,049.63	总计	62	4,049.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院			收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	4	7
合计		4,049.12	1,626.42	2,384.74	37.97
208	社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,791.55	1,368.85	2,384.74	37.97
21002	公立医院	3,706.04	1,283.34	2,384.74	37.97
2100201	综合医院	3,656.04	1,233.34	2,384.74	37.97
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.50	5.50	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.50	5.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院		支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		4,049.37	3,973.72	75.65
208	社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68	0.00
2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	0.00
210	卫生健康支出	3,791.80	3,716.15	75.65
21002	公立医院	3,706.29	3,636.14	70.15
2100201	综合医院	3,656.29	3,586.14	70.15
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	5.50	0.00	5.50
2100408	基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院			财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.68	168.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,368.85	1,368.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.89	88.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,626.42	本年支出合计	59	1,626.42	1,626.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,626.42	总计	64	1,626.42	1,626.42	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院		一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,626.42	1,550.77	75.65
208	社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68	0.00
2080502	事业单位离退休	50.01	50.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	0.00
210	卫生健康支出	1,368.85	1,293.20	75.65
21002	公立医院	1,283.34	1,213.19	70.15
2100201	综合医院	1,233.34	1,163.19	70.15
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	5.50	0.00	5.50
2100408	基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
2101102	事业单位医疗	80.01	80.01	0.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	0.00
22102	住房改革支出	88.89	88.89	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,327.19	302	商品和服务支出	109.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.02	30201	办公费	96.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.90	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	50.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,391.03	公用经费合计					159.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

部门：临潭县第一人民医院		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临潭县第一人民医院		国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门：临潭县第一人民医院				财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计4049.12万元,支出总计4049.37万元。与2021年决算数相比,收入减少89.26万元,减少2.16%,支出减少

88.82万元,减少2.15%,主要原因是受疫情影响财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4049.12万元,其中:财政拨款收入1626.42万元,占40.17%;事业收入2384.74万元，占58.88%；其他收入37.97万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4049.37万元,其中：基本支3973.72万元,项目支出：75.65万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计1626.42万元，较上年决算数减少288.72万元,减少15.08%。主要原因是：受疫情影响财政拨入疫情防控经费减少。较年初预算数减少288.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计：1626.42万

元。

1.卫生健康支出：1327.19万元，占一般公共预算财政拨款出的81.61%;

2.工资福利支出：179.08万元,占一般公共预算财政拨款支出的11.01%;

3.资本性支出：120.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.38%，主要用于提升公共医疗服务能力项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1550.77万元。其中:人员经费1391.03万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费159.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年，县医院公务用车运行维护费为3万元。

八、其他需要说明的事项

（一）政府采购支出情况的说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出：0万元。

（二）国有资产占用情况的说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:行政事务用车0辆，应急保障用车4辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）其它事项说明

无

九、关于预算绩效情况的说明。

(一)单位绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况：

临潭县第一人民医院2022年度支出合计4049.47万元。主要工资福利支出：1327.19万元，占总支出的32.77%；商品和服务支出2468.04万元，占总支出的60.95％；对个人和家庭的补助支出63.83万元，占总支出的1.58％。资本性支出：190.30万元，占总支出的4.70%。

(二)部门评价情况

1.预算单位整体支出评价情况

预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出4049.37万元，评价结果为“良”。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指临潭县人民医院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指临潭县人民医院用于公益性岗位的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表:临潭县第一人民医院2022年度部门决算公开表

附件：2022年度临潭县第一人民医院预算执行情况绩效自评报告

临潭县第一人民医院

2022年度预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

临潭县第一人民医院是临潭县人民政府主管的县级综合性二级甲等公立医院，属财政差额拨款事业单位，上级主管部门是临潭县卫生健康局。主要职责是承担全县及毗邻乡镇的医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的综合医疗机构。

2022年，内设临床及职能科室二十多个，医院在职职工109人，招聘职工84人。

（二）部门绩效目标的设立情况

临潭县第一人民医院制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央、省、州和县有关医疗卫生事业发展规划，本单位制定了整体支出绩效总目标。2022年整体绩效目标：一是省州县卫健主管部门及县委、县政府的统一要求，紧紧围绕县委医疗卫生工作任务，准确把握形势，坚定发展信心，扎实推进我县医疗卫生事业持续良性发展，加强医疗人才队伍建设，狠抓医疗质量管理，不断提升医院的整体服务能力。深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，尽职履责，积极作为，推动我县的医疗卫生工作发展进程；二是严控支出，节约资金，发挥资金的最大效益。

（三）单位整体收支情况

1.收入情况说明

临潭县第一人民医院2022年度总收入：本部门2022年度收入合计4049.12万元,其中:财政拨款收入1626.42万元,占40.17%;事业收入2384.74万元，占58.88%；其他收入37.97万元，占0.95%。与上年对比减少89.62万元，减少2.16%，主要原因是受疫情影响，财政拨入疫情防控经费等减少。

2.支出情况说明

本部门2022年度支出合计4049.37万元,其中：基本支出

3973.72万元,项目支出：75.65万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

临潭县第一人民医院按照上级主管部门的要求，制定了部门预算的管理制度及相应的财务管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

前期准备。

一是加强组织领导。统一安排部署2022年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价2022年基本支出和项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2022年年初确定的重点工作目标及上级主管部门2022年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是分析单位整体支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并抓好落实。

二是组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组牵头对本单位预算信息管理系统资工作经费以及财政信息化业务等项目进行了督促检查工作，要求各科室对2022年工作开展自评并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）综合评价及评价结论

按照绩效指标评价分析，临潭县第一人民医院年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职能职责要求，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本部门2022年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

（二）具体评价情况

1.资金安排落实情况。

资金使用情况：根据财政局关于对2022年部门预算的批复，财政基本拨款预算收入1626.42万元，完成支出1626.42万元，预算执行率100%。

2.资金管理情况。

在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，只有经过授权的人员才能经手相关项目，未经授权人员不允许接触和处理经济业务。对于项目的重大资金安排或重要事项，能及时以召开会议的方式作出决定,实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

3.目标、计划的完成情况。

四、存在的问题及整改情况

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善。

3.在绩效指标完成情况填报工作中存在一定困难。

4.各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

（二）整改情况

1.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2.高度重视项目绩效评价工作，做好预算管理，增加相应的项目。

3.调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，定期或不定期召开绩效评价工作相关会议，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

4.提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

五、整体绩效自评情况分析及综合结论

通过开展整体支出绩效自评，2022年度我院通过加强领导，强化主体，按计划完成了年初各项目标任务，项目绩效评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“良”。

六、主要经验及做法

（一）积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施，达到中央、省、州、县关于财政资金绩效评价工作的相关要求，为本部门高效运行服务。

（二）使用财政一体化、部门预算管理系统、会计信息集中管理、国库集中支付等系统，会计信息集中管理系统项目的实施极大提高了财政资金使用效率，大大缩短了财务人员提供财务报告的时间，保证财政部门能够及时监控各预算单位的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

（三）按照县财政局2022年预算绩效监控表及2022年绩效自评报告的通知要求，结合我院实际，将预算绩效评价工作纳入2022年度绩效考评指标体系，临潭县第一人民医院2022年度财政支出绩效评价及项目投资评审项目的实施，为我院完成年度预算绩效评价工作发挥了积极的作用，为全院预算绩效评价纳入年度综合考评工作打下了坚实的基础。

七、其他需说明的情况

无。

临潭县第一人民医院

2023年11月15

临潭县第一人民医院

2022年度决算公开绩效自评表

项目名称	1、传染病区改造及设备款 2、医疗服务与能力提升项目
项目实施单位	临潭县第一人民医院
项目负责人	康大治
联系电话	13893950139
项目预算金额（万元）	1、传染病区改造及设备款：1670800元 2、医疗服务与能力提升项目：3615550元
项目执行金额（万元）	5286350元
项目完成进度	100%

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购设备数量	12台设备、 1套中心监护系统（含设备）
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时性	按时完成
	社会效益指标	患者就医便利性	明显提高
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	医院服务能力提升可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	89%

绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
产出指标	数量指标	采购设备数量	[12台设备、1套中心监护系统]
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时性	按时完成
	社会效益指标	患者就医便利性	提高患者就医效率
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	医院服务能力提升可持续性	医疗服务质量，患者满意度90%。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

评分情况

一级指标	分值	得分
产出指标	40分	37分
效益指标	30 分	23分
满意度指标	20 分	16分
总分	100 分	76分

存在问题与改进措施

存在问题	改进措施
1.评分标准缺乏灵活性	引入弹性评分机制，对不可抗力因素设置豁免条款；对关键指标采用“阶梯式评分”，如满意度85%-90%得16分，90%以上得20分。
3.改进导向不足	在自评表中增设“问题分析”“改进计划”栏目，针对低分指标明确责任人与时间节点，形成持续优化路径。
4.权重分配不合理	根据项目阶段和战略目标调整指标权重。例如，医院服务能力提升项目初期可加大“人才队伍建设”“技术开展”权重，后期侧重“患者满意度”“社会效益”。

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