政策

· 政府文件
· 政策解读

·中央政策解读

·省上政策解读

·州级政策解读

·县级政策解读

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

· 机关简介

·县政府领导

·县政府工作机构

· 领导之窗

·县委领导

·人大领导

·主任
·副主任

·政府领导

·县长
·副县长

·政协领导

·主席
·副主席

· 政府会议

·县政府全体会议和常务会议

·县政府其他会议

· 预决算公开

·预算公开

·决算公开

·总决算公开

·公务员招考

· 规划纲要

·县级规划纲要

·部门规划纲要

·收费目录

·人大代表建议办理

·政协委员提案办理

·临潭县政府有关部门试点领域政务公开目录

·临潭县各乡镇试点领域政务公开标准目录

政府信息公开年报

· 2024年
· 2023年
· 2022年
· 2021年
· 2020年
· 2019年
· 2018年

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

· 部门单位

·临潭县教育局

·临潭县财政局

·临潭县卫生健康局

·临潭县市场监督管理局

·临潭县农业农村局

·临潭县民政局

·临潭县审计局

·临潭县工信局

·临潭县司法局

·临潭县发展和改革局

·临潭县人力资源和社会保障局

·临潭县自然资源局

·临潭县交通运输局

·临潭县公安局

·临潭县住房和城乡建设局

·临潭县水务局

·临潭县退役军人事务局

·临潭县统计局

·临潭县文体广电和旅游局

·临潭县商务局

·临潭县科学技术局

·临潭县应急管理局

·临潭县医疗保障局

·临潭县生态环境局

·临潭县税务局

· 乡镇街道

·临潭县古战镇

·临潭县城关镇

·临潭县冶力关镇

·临潭县新城镇

·临潭县洮滨镇

·临潭县羊永镇

·临潭县流顺镇

·临潭县店子镇

·临潭县羊沙镇

·临潭县王旗镇

·临潭县八角镇

·临潭县术布乡

·临潭县三岔乡

·临潭县石门乡

·临潭县卓洛乡

·临潭县长川乡

重点领域公开

2022年度临潭县第二人民医院决算公开说明

时间：2023-10-16 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省临潭县第二人民医院是临潭县人民政府主管的县级综合性二级乙等公立医院，属财政差额拨款事业单位，上级主管部门是临潭县卫生健康局。以预防、保健、医疗、教学为一体的县级综合医院，医院坚持艰苦奋斗，为人民服务的原则，1995年被评为甘肃省精神文明单位。

我院贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

二、机构设置

医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科等临床科室5个，医技科室4个，行政后勤科室13个，能开展胸外、普外、泌尿、骨科、妇产科常规手术，现在的办院方针：以微创、创伤、妇科、中医、儿科、呼吸为重点科室，带动其他科室，以人才为依托，把医院办成立足基层，服务百姓的综合医院。

临潭县第二人民医院财政补助事业单位，独立核算机构1个。

2022年临潭县第二人民医院在职人数89人，退休人员17人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			公开01表
部门：临潭县第二人民医院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,348,860.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,802,419.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,293,345.70	八、社会保障和就业支出	39	1,193,841.60
	9		九、卫生健康支出	40	17,034,808.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	760,950.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,455,025.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,444,625.55	本年支出合计	58	20,444,625.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	20,444,625.55	总计	62	20,444,625.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表			公开02表
部门：临潭县第二人民医院
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	4	7
合计		20,444,625.55	13,348,860.50	3,802,419.35	3,293,345.70
208	社会保障和就业支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209,248.00	209,248.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,593.60	984,593.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,034,808.95	9,939,043.90	3,802,419.35	3,293,345.70
21002	公立医院	16,268,838.95	9,173,073.90	3,802,419.35	3,293,345.70
2100201	综合医院	16,068,838.95	8,973,073.90	3,802,419.35	3,293,345.70
2100299	其他公立医院支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760,950.00	760,950.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760,950.00	760,950.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760,950.00	760,950.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表		公开03表
部门：临潭县第二人民医院
项目		本年支出合计	基本支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	6
合计		20,444,625.55	20,444,625.55	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00
2080502	事业单位离退休	209,248.00	209,248.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,593.60	984,593.60	0.00
210	卫生健康支出	17,034,808.95	17,034,808.95	0.00
21002	公立医院	16,268,838.95	16,268,838.95	0.00
2100201	综合医院	16,068,838.95	16,068,838.95	0.00
2100299	其他公立医院支出	200,000.00	200,000.00	0.00
21004	公共卫生	55,000.00	55,000.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55,000.00	55,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00
2101102	事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00
221	住房保障支出	760,950.00	760,950.00	0.00
22102	住房改革支出	760,950.00	760,950.00	0.00
2210201	住房公积金	760,950.00	760,950.00	0.00
229	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
22999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
2299999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：临潭县第二人民医院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,348,860.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,939,043.90	9,939,043.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	760,950.00	760,950.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,348,860.50	本年支出合计	59	13,348,860.50	13,348,860.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	13,348,860.50	总计	64	13,348,860.50	13,348,860.50	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临潭县第二人民医院
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		13,348,860.50	13,348,860.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193,841.60	1,193,841.60	0.00
2080502	事业单位离退休	209,248.00	209,248.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,593.60	984,593.60	0.00
210	卫生健康支出	9,939,043.90	9,939,043.90	0.00
21002	公立医院	9,173,073.90	9,173,073.90	0.00
2100201	综合医院	8,973,073.90	8,973,073.90	0.00
2100299	其他公立医院支出	200,000.00	200,000.00	0.00
21004	公共卫生	55,000.00	55,000.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55,000.00	55,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00
2101102	事业单位医疗	710,970.00	710,970.00	0.00
221	住房保障支出	760,950.00	760,950.00	0.00
22102	住房改革支出	760,950.00	760,950.00	0.00
2210201	住房公积金	760,950.00	760,950.00	0.00
229	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
22999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
2299999	其他支出	1,455,025.00	1,455,025.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表
部门：临潭县第二人民医院
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,116,392.15	302	商品和服务支出	2,911,020.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,557,319.55	30201	办公费	112,088.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,087,874.00	30202	印刷费	22,937.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14,722.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984,593.60	30206	电费	166,027.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48,928.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	710,970.00	30208	取暖费	303,129.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,685.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	85,499.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	760,950.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	277,916.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321,448.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209,248.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,710,025.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74,778.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,967.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		10,437,840.15	公用经费合计					2,911,020.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开07表
部门：临潭县第二人民医院
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
部门：临潭县第二人民医院
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：临潭县第二人民医院
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84,967.12	0.00	84,967.12	0.00	84,967.12	0.00	84,967.12	0.00	84,967.12	0.00	84,967.12	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20444625.55元。与上年度相比,收、支总计各减少8012891.7元,下降28.16%，主要原因是财政拨款减少、事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20444625.55元,其中：财政拨款收入13348860.5元,占65.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入3802419.35元,占19.00%；其他收入3293345.7元,占16.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20444625.55元,其中；基本支出20444625.55元,占100.00%；人员经费支出16923478.7元,占比82.00%，公用经费支出3521146.85元,占18.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13348860.5元,其中；基本支出13348860.5元,占100.00%；人员经费支出10437840.15元,占比78.00%，公用经费支出2911020.35元,占22.00%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13348860.5元,较上年决算数减少7984055.64元,下降37.00%。主要原因是本年度我单位没有项目资金。

1．社会保障和就业支出年初预算数为1193841.6元,支出决算为1193841.6元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为9939043.92元,支出决算为9939043.9元,完成年初预算的100.0%。

3．住房保障支出年初预算数为760950.00元,支出决算为760950.00元,完成年初预算的100.0%。

4．其他支出年初预算数为1455025.00元,支出决算为1455025.00元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1811361.04元。其中：

人员经费10437840.15元,较上年决算数增加4026440.15元,上升39.00%,主要原因是本年度较上年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资5557319.55元、津贴补贴2087874元、社会保障缴费1695563.6元、公积金760950元、退休费209248元、个人对家庭补助112200元。

公用经费2911020.35元,较上年决算数增加178480.49元,上升6.13%,经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费108488.1元、印刷费22937.92元、手续费14722.48元、电费166027.37元、邮电费48928.72元、取暖费303129.8元、差旅费85499.5元、维修（护）费277916.34元、专用材料1710025元、劳务费74778元、工会经费10000元、公务用车运行维护费84967.12元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出84967.12元,较上年决算数增加23604.03元,上升38.00%。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费主要为公务车运行维护费84967.12元。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为84967.12元,支出决算为84967.12元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

公务用车运行维护费全年预算数为84967.12元,支出决算为84967.12元。

1．公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2022年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）部门决算情况

2022年度，部门整体支出年初预算数1334.88万元，其中基本支出1334.88万元，项目支出0万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.17分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：部门管理

实际完成情况：完成了资金投入、财务管理完善、规范了采购管理、人员管理在职人员控制率100%、加强重点工作管理、规范资产管理。

2.目标二

预期目标：履职效果

实际完成情况：部门履职目标及时准确发放工资、部门效果目标办公效率提升性医疗队伍整体素质提升性医疗水平提升性。

3.目标三

预期目标：能力建设

实际完成情况：长效管理机制健全、人员管理制度完备、档案管理机制完善。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2022年年初预算数1334.88万元，全年预算数1334.88万元，全年执行数1334.88万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值100分，自评得分10分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分17分。

基本支出预算执行率：2022年度基本支出全年预算数1334.88万元，实际支出数1334.88万元，基本支出预算执行率为100%%。指标分值10分，自评得分10分。

项目支出预算执行率：2022年度项目支出全年预算数0万元，实际支出0万元，项目支出预算执行率为0%。指标分值10分，自评得分0分。

“三公经费”控制率：2022年度“三公经费”全年预算数9.38万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2022年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定了临潭县第二人民医院管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值4分，自评得分3.6分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2022年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数89人，截至2022年12月31日，在职人员89人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分1.8分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、预算管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.16分。

（1）部门履职目标

工资发放人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2分，自评得分1.8分。

工资发放准确率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

工资发放及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

办公效率提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

医疗队伍整体素质提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

医疗水平提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

违法违纪情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

单位工作人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

聘用人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

（2）部门效果目标

办公效率提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

医疗队伍整体素质提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

医疗水平提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（3）服务对象满意度

单位工作人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

聘用人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

（4）社会影响

违法违纪情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效管理机制健全性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

人员管理制度完备性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理机制完善性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	临潭县第二人民医院
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	1334.88	1334.88	1334.88	100%	10	10
	其中：基本支出	1334.88	1334.88	1334.88	100%	10	10
	项目支出	0	0	0	0	0	0
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成2022年度基本支出			完成了2022年度基本支出


一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	=100%	2	2
		项目支出预算执行率	=0%	=0%	2	0
		结转结余变动率	<=0%	=0%	2	2
		三公经费控制率	=100%	=100%	2	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%	2	1.80
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%	2	1.80
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%	2	1.80
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%	2	1.80
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	2	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%	2	1.80
履职效果	部门履职目标	工资发放人数	≥89人	100%	7.14	7.14
		工资发放准确率	=100%	=100%	7.14	7.14
		工资发放及时性	及时	100%-80%	7.14	6.43
	部门效果目标	办公效率提升性	提升	100%-80%	7.14	6.43
		医疗素质提升性	提升	100%-80%	7.14	6.43
		医疗水平提升性	提升	100%-80%	7.14	6.43
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
	服务对象满意度	临聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5
	社会影响	违纪违法情况	=0起	0	7.16	7.16
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%	3.33	3
	人力资源建设	人员管理制度完备性	完备	100%-80%	3.33	3
	档案管理	档案管理机制完善性	完备	100%-80%	3.34	3.01
合计					100	93.17
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标60分、能力建设指标10分、二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: