政策

· 政府文件
· 政策解读

·中央政策解读

·省上政策解读

·州级政策解读

·县级政策解读

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

· 机关简介

·县政府领导

·县政府工作机构

· 领导之窗

·县委领导

·人大领导

·主任
·副主任

·政府领导

·县长
·副县长

·政协领导

·主席
·副主席

· 政府会议

·县政府全体会议和常务会议

·县政府其他会议

· 预决算公开

·预算公开

·决算公开

·总决算公开

·公务员招考

· 规划纲要

·县级规划纲要

·部门规划纲要

·收费目录

·人大代表建议办理

·政协委员提案办理

·临潭县政府有关部门试点领域政务公开目录

·临潭县各乡镇试点领域政务公开标准目录

政府信息公开年报

· 2024年
· 2023年
· 2022年
· 2021年
· 2020年
· 2019年
· 2018年

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

· 部门单位

·临潭县教育局

·临潭县财政局

·临潭县卫生健康局

·临潭县市场监督管理局

·临潭县农业农村局

·临潭县民政局

·临潭县审计局

·临潭县工信局

·临潭县司法局

·临潭县发展和改革局

·临潭县人力资源和社会保障局

·临潭县自然资源局

·临潭县交通运输局

·临潭县公安局

·临潭县住房和城乡建设局

·临潭县水务局

·临潭县退役军人事务局

·临潭县统计局

·临潭县文体广电和旅游局

·临潭县商务局

·临潭县科学技术局

·临潭县应急管理局

·临潭县医疗保障局

·临潭县生态环境局

·临潭县税务局

· 乡镇街道

·临潭县古战镇

·临潭县城关镇

·临潭县冶力关镇

·临潭县新城镇

·临潭县洮滨镇

·临潭县羊永镇

·临潭县流顺镇

·临潭县店子镇

·临潭县羊沙镇

·临潭县王旗镇

·临潭县八角镇

·临潭县术布乡

·临潭县三岔乡

·临潭县石门乡

·临潭县卓洛乡

·临潭县长川乡

重点领域公开

2022年度临潭县中医院决算公开说明

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县中医院决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

我单位机构编制1个，事业编制机构1个；

我单位年末实有人数89人，一般预算财政开支人数89人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：临潭县中医院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,361,169.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,512,013.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,155,037.78
	9		九、卫生健康支出	40	21,018,885.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	699,260.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,873,183.41	本年支出合计	58	22,873,183.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	22,873,183.41	总计	62	22,873,183.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

	收入决算表				公开02表
部门：临潭县中医院
项目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入
科目代码		科目名称


栏次			1	2	4
合计			22,873,183.41	12,361,169.63	10,512,013.78
208		社会保障和就业支出	1,155,037.78	1,155,037.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,155,037.78	1,155,037.78	0.00
2080502		事业单位离退休	214,307.00	214,307.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,730.78	940,730.78	0.00
210		卫生健康支出	21,018,885.63	10,506,871.85	10,512,013.78
21002		公立医院	20,277,805.88	9,765,792.10	10,512,013.78
2100202		中医（民族）医院	19,977,805.88	9,465,792.10	10,512,013.78
2100299		其他公立医院支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21004		公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00
21006		中医药	82,833.40	82,833.40	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	82,833.40	82,833.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	608,246.35	608,246.35	0.00
2101102		事业单位医疗	608,246.35	608,246.35	0.00
221		住房保障支出	699,260.00	699,260.00	0.00
22102		住房改革支出	699,260.00	699,260.00	0.00
2210201		住房公积金	699,260.00	699,260.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表			公开03表
部门：临潭县中医院
项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2
合计		22,873,183.41	22,873,183.41
208	社会保障和就业支出	1,155,037.78	1,155,037.78
20805	行政事业单位养老支出	1,155,037.78	1,155,037.78
2080502	事业单位离退休	214,307.00	214,307.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,730.78	940,730.78
210	卫生健康支出	21,018,885.63	21,018,885.63
21002	公立医院	20,277,805.88	20,277,805.88
2100202	中医（民族）医院	19,977,805.88	19,977,805.88
2100299	其他公立医院支出	300,000.00	300,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00
21006	中医药	82,833.40	82,833.40
2100601	中医（民族医）药专项	82,833.40	82,833.40
21011	行政事业单位医疗	608,246.35	608,246.35
2101102	事业单位医疗	608,246.35	608,246.35
221	住房保障支出	699,260.00	699,260.00
22102	住房改革支出	699,260.00	699,260.00
2210201	住房公积金	699,260.00	699,260.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

	财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：临潭县中医院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,361,169.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,155,037.78	1,155,037.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,506,871.85	10,506,871.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	699,260.00	699,260.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,361,169.63	本年支出合计	59	12,361,169.63	12,361,169.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	12,361,169.63	总计	64	12,361,169.63	12,361,169.63	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临潭县中医院
项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			12,361,169.63	12,361,169.63	0.00
208		社会保障和就业支出	1,155,037.78	1,155,037.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,155,037.78	1,155,037.78	0.00
2080502		事业单位离退休	214,307.00	214,307.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,730.78	940,730.78	0.00
210		卫生健康支出	10,506,871.85	10,506,871.85	0.00
21002		公立医院	9,765,792.10	9,765,792.10	0.00
2100202		中医（民族）医院	9,465,792.10	9,465,792.10	0.00
2100299		其他公立医院支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21004		公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00
21006		中医药	82,833.40	82,833.40	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	82,833.40	82,833.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	608,246.35	608,246.35	0.00
2101102		事业单位医疗	608,246.35	608,246.35	0.00
221		住房保障支出	699,260.00	699,260.00	0.00
22102		住房改革支出	699,260.00	699,260.00	0.00
2210201		住房公积金	699,260.00	699,260.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表
部门：临潭县中医院
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,486,475.23	302	商品和服务支出	660,387.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,191,357.10	30201	办公费	217,554.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,046,881.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940,730.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	608,246.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	699,260.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214,307.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82,833.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177,408.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	350,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33,659.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		11,700,782.23	公用经费合计					660,387.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开07表
部门：临潭县中医院
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
部门：临潭县中医院
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	财政拨款“三公”经费支出决算表										公开09表
部门：临潭县中医院
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22,873,183.41元。与上年度相比,收、支总计各增加10,742,197.00元,增加88.55%，主要原因是本年度公用经费增加较多，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,873,183.41元,其中：财政拨款收入12,361,169.63元,占54.04%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入10,512,013.78元,占45.96%；其他收入0元,占0%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,873,183.41元,其中；基本支出22,873,183.41元,占100.00%；人员经费支出11,700,782.23元,占比51.16%，公用经费支出11,172,401.18元,占48.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12,361,169.63元,其中；基本支出12,361,169.63元,占100.00%；人员经费支出11,700,782.23元,占比94.66%，公用经费支出660,387.40元,占5.34%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,361,169.63元,较上年决算数增加432,550.82元,增加3.63%。主要原因是人员较上年度增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为1,155,037.78元,支出决算为1,155,037.78元,完成年初预算的100.0%,

2．卫生健康支出年初预算数为10,506,871.85元,支出决算为10,506,871.85元,完成年初预算的100.0%,

3．住房保障支出年初预算数为699,260.00元,支出决算为699,260.00元,完成年初预算的100.0%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,361,169.63元。其中：人员经费11,700,782.23元,较上年决算数减少167,836.58元,减少1.41%,主要原因是人员经费稍微减少。人员经费用途主要包括基本工资7,191,357.10元；津贴补贴2,046,881.00元；奖金0元；绩效工资0元；机关事业单位基本养老保险缴费940,730.78元；职工基本医疗保险608,246.35元；公积金699,260.00元；其他工资福利0元；对个人和家庭的补助214,307.00元。公用经费660,387.40元,较上年决算数有一定的减少。公用经费用途主要包括办公费217,554.00元；印刷费0元；咨询费0元；水费0元；手续费0元；电费0元；邮电费0元；取暖费0元；差旅费10,000.00元；维修（护）费0元；专用材料费350,000.00元；培训费82,833.40元；劳务费0元；福利费0元；其他交通费0元；其他商品和服务支出0元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

本年度会议费支出0.00元,本年度培训费支出82,833.40元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1．公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

临潭县中医院2022年度预算绩效情况说明

一、预算编制基本情况

2022年度我院预算编制严格遵循《预算法》及县级财政部门要求，围绕医院年度发展规划，坚持"量入为出、保障重点、注重绩效"原则，涵盖医疗收入、财政补助收入、药品耗材支出、人员经费、基建项目等全部收支内容。

2022年，部门预算支出项目绩效情况分析如下：

二、项目—二甲医院综合能力提升

1、项目支出预算执行情况

中医院应急和救治能力专项年初预算数0万元，全年预算数200万元，全年支出数200万元，项目已完成，提升了医院的医疗服务能力与保障能力。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目主要任务完成情况分析如下：

预期目标：二甲医院综合能力提升

实际完成情况：项目已完成，提升了医院的医疗服务能力与保障能力

3、成本控制情况：

2022年度二甲医院综合能力提升

项目预算数200万元，执行200万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。

（1）产出指标

院内设施设备维修工作完成率：已全部完成。

科室建设工作验收合格率:已合格

维修合格率;100%

各项工作完成及时性：及时完成。

（2）效益指标

促进居民健康，提升中医药综合服务能力。

（3）满意度指标

单位职工满意度：98%

服务群众满意度:90%

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)
部门（单位）名称		临潭县中医院
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分
整体支出规模(元)		年度资金总额		24873183.41		24873183.41		24873183.41		100		10
		(一)基本支出		22,873,183.41		22,873,183.41		22,873,183.41		100		10
		1.人员经费		11,700,782.23		11,700,782.23		11,700,782.23		100		10
		2.公用经费		11,172,401.18		11,172,401.18		11,172,401.18		100		10
		(二)项目支出		2000000		2000000		2000000		100		10
		1.一般性项目		2000000		2000000		2000000		100		10
		2.重点项目		0		0		0		0		0

预期目标		1.提升医疗服务和保障能力，提升医疗质量，为群众提供中西医医疗、预防、康复等方面的医疗卫生服务； 2.抓好业务建设，加强专科建设，发挥中医诊疗特色，推进县各医疗机构发展中医药和中西医结合义务建设，提升服务质量； 3.预算执行方面，确保支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金的情况。
实际完成情况		已完成
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		<=0%		0	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		发放工资完成率		=100%		100	%	5	100.00%	5
			购买保险完成率		=100%		100	%	5	100.00%	5
			发放工资保障率		=100%		100	%	5	100.00%	5
			保险购买保障率		=100%		100	%	5	100.00%	5
			发放工资及时性		及时		100%-80%(含)		5	100	4.5
			保险购买及时性		及时		100%-80%(含)		5	100	4.5
	部门效果目标		工作效率提升性		提升		100%-80%(含)		5	100	4.5
			医疗水平提升性		提升		100%-80%(含)		5	100	4.5
			保险购买对象幸福指数提升性		提升		100%-80%(含)		5	100	4.5
	社会影响		违纪违法情况		=0起		0	起	5	100%	5
	服务对象满意度		单位工作人员满意度		>=90%		98	%	5	108.89%	5
			患者满意度		>=90%		98	%	5	108.89%	5
能力建设	长效管理		长效管理机制健全性		健全		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人员管理制度完备性		完备		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理机制完善性		完善		100%-80%(含)		3.34	100	3.01
总分									100		94.44
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: