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2022年度临潭县妇幼保健院部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  













2022年度临潭县妇幼保健院部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释















第一部分部门概况

一、部门职责

1、在院长及分管副院长的领导下，认真执行“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、带领四大业务部协助卫生健康行政部门及院部，制定并组织实施本县、本院妇幼保健工作相关制度、规范、计划、实施方案、业务质量考核方案等，并组织实施。

3、组织四大业务部对全县孕产期保健、0-6岁儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作质量进行定期督导检查，并向上级主管部门汇报督导检查情况，提出工作建议。

4、协同四大业务部组织开展本县产儿科适宜技术培训、母婴保健技术培训、基本公共卫生工作培训、妇幼项目培训、健康教育培训、母乳喂知识培训等，推广婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇系统管理、科学接生、妇女常见疾病筛查、0-6 岁儿童健康管理，提高妇幼保1一号生儿访视技术规范计划生育诊疗常规妇产科专家简介产前简查有哪些项目 妇保高危儿保健医院。妇女常见疾病筛查、0-6岁儿童健康管理，提高妇幼保健工作质量。

5、收集、综合四大业务部辖区妇幼保健数据信息及

工作总结，对全县妇幼保健工作情况进行数据分析和总结，并将分析报告、总结报告上报卫生健康行政部门。

二、机构设置

临潭县卫生健康系统独立编制机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构1个。年末在职57人，其中行政人员0人，事业人员57人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1752.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.34万元,增长9.65%,主要原因是医疗收入增加，公立医院改革经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、一般公共预算财政拨款收入11,21.59万元、事业收入3,78.2万元、其他收入1,84.65万元 年初结转和结余68.55万元二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1684.43万元,其中：财政拨款收入1121.59万元,占66.59%；事业收入378.20万元,占22.45%；其他收入184.65万元,占10.96%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1752.99万元,其中：基本支出1513.79万元,占86.35%；项目支出239.20万元,占13.65%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1121.59万元。与上年相比,各减少204.89万元,下降15.45%。主要原因是医疗设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1121.59万元,较上年决算数减少204.89万元,下降15.45%。主要原因是医疗设备采购减少。主要用于以下几个方面：事业单位离退休30.19万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元、其他公立医院支出20.万元、妇幼保健机构881.05万元、基本公共卫生服务34万元、事业单位医疗44.97万元、

住房公积金49.11万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算。本项支出没有相关数据。为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为51.00万元,支出决算为92.05万元,完成年初预算的180.48%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金纳入到人员工资里面。

9．卫生健康支出年初预算数为521.00万元,支出决算为980.43万元,完成年初预算的188.18%,决算数大于预算数的主要原因是东西不协作资金没有纳入预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金纳入到人员工资里面。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。本项支出没有相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.39万元。其中：

人员经费763.24万元,较上年决算数减少42.32万元,下降5.25%,主要原因是在职转退休，退休人员减少。人员经费用途主要包括基本工资217.2万元、津贴补贴340.8万元、绩效工资18.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.86万元、职工基本医疗保险缴费44.97万元、住房公积金49.1万元、退休费30.19万元、生活补助0.67万元

公用经费119.14万元,较上年决算数减少118.72万元,下降49.91%,项目公用经减少。公用经费用途主要包括办公费20.37万元、印刷费0.5万元、咨询费1.1万元、电费3.04万元、取暖费12.7万元、物业管理费8.7万元、差旅费5.8万元、维修（护）费0.85万元、租赁费4.2万元、专用材料费52.4万元、劳务费1.67万元、委托业务费7.9万元

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计390.52万元,其中：政府采购货物支出390.52万元、授予中小企业合同金额390.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额390.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金239万元,占一般公共预算项目支出总额的21.32%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效目标自评表          

（2022年度）

项目名称

“基本公共卫生服务”检查项目

负责人及电话

张永兰13893929119

主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县妇幼保健院

资金情况
（万元）

29.4万元

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

29.4万元

29.4万元

10

100%

#

其中：本年财政拨款

29.4万元

29.4万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标

年度总体目标

1.对全县1400名适龄妇女进行一次“两癌”免费检查，提高“两癌”的筛查率。2.妇女“两癌”检查技术人员培训覆盖率达到95%以上。3.妇女“两癌”检查知晓率达到80%以上。4.农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到85%以上，5.受检对象随访率达到85%以上。

绩效指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

目标人群检查对数

20

1400

1400

20












质量指标

工作量完成率

20

100%

100%

20












时效指标

















成本指标

项目实施运行成本

10

≤  29.4万元

10












……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

















社会效益
指标

“两癌”早诊早治率

10

有效提升

有效提升

10












生态效益
指标





提高优生优育率

10

提高

升高

10






可持续影响指标

“孕优”早诊早治率

18

升高

升高

15












……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

“两癌”死亡率

10

降低

降低

10












……





总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。


我部门在2022年度部门决算中反映重大改革发展项目、专项业务费项目等2个项目绩效自评结果。重大改革发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为209.8万元,执行数为209.8万元,完成预算的100%。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29.4万元,执行数为29.4万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　
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