政策

· 政府文件
· 政策解读

·中央政策解读

·省上政策解读

·州级政策解读

·县级政策解读

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

· 机关简介

·县政府领导

·县政府工作机构

· 领导之窗

·县委领导

·人大领导

·主任
·副主任

·政府领导

·县长
·副县长

·政协领导

·主席
·副主席

· 政府会议

·县政府全体会议和常务会议

·县政府其他会议

· 预决算公开

·预算公开

·决算公开

·总决算公开

·公务员招考

· 规划纲要

·县级规划纲要

·部门规划纲要

·收费目录

·人大代表建议办理

·政协委员提案办理

·临潭县政府有关部门试点领域政务公开目录

·临潭县各乡镇试点领域政务公开标准目录

政府信息公开年报

· 2024年
· 2023年
· 2022年
· 2021年
· 2020年
· 2019年
· 2018年

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

· 部门单位

·临潭县教育局

·临潭县财政局

·临潭县卫生健康局

·临潭县市场监督管理局

·临潭县农业农村局

·临潭县民政局

·临潭县审计局

·临潭县工信局

·临潭县司法局

·临潭县发展和改革局

·临潭县人力资源和社会保障局

·临潭县自然资源局

·临潭县交通运输局

·临潭县公安局

·临潭县住房和城乡建设局

·临潭县水务局

·临潭县退役军人事务局

·临潭县统计局

·临潭县文体广电和旅游局

·临潭县商务局

·临潭县科学技术局

·临潭县应急管理局

·临潭县医疗保障局

·临潭县生态环境局

·临潭县税务局

· 乡镇街道

·临潭县古战镇

·临潭县城关镇

·临潭县冶力关镇

·临潭县新城镇

·临潭县洮滨镇

·临潭县羊永镇

·临潭县流顺镇

·临潭县店子镇

·临潭县羊沙镇

·临潭县王旗镇

·临潭县八角镇

·临潭县术布乡

·临潭县三岔乡

·临潭县石门乡

·临潭县卓洛乡

·临潭县长川乡

重点领域公开

2022年度临潭县疾病预防控制中心(汇总)部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县疾病预防控制中心(汇总)部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

临潭县疾病预防控制中心是临潭县委、县人民政府和县卫健局的领导及甘南州疾病预防控制中心的指导下主要承担着全县传染病预防与控制，主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县范围内发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危害因素和食品、职业病、环境、放射、学校卫生等卫生学监测评价，组织开展健康危害因素干预。
4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5、组织开展全县免疫规划免疫预防接种工作，负责免疫规划工作的技术指导、效果监测与评价，非免疫规划疫苗及预防用生物制品的计划制定、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和制定技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和峻工验收的卫生学评价工作。
11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学专业技术服务。
12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

临潭县疾病预防控制中心共 10个科室，传控科、地慢科、结麻科、卫生科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、办公室、党建办公室、财务室、检验室。无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：临潭县疾病预防控制中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	12.12	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	101.90	八、社会保障和就业支出	39	95.86
	9		九、卫生健康支出	40	754.28
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	885.00	本年支出合计	58	890.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	9.75	年末结转和结余	60	3.87
	30			61
总计	31	894.75	总计	62	894.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：临潭县疾病预防控制中心								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.00	770.98	0.00	12.12	0.00	0.00	101.90
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	748.68	634.67	0.00	12.12	0.00	0.00	101.89
21004	公共卫生	715.36	601.35	0.00	12.12	0.00	0.00	101.89
2100401	疾病预防控制机构	529.93	513.13	0.00	12.12	0.00	0.00	4.68
2100408	基本公共卫生服务	119.49	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2100409	重大公共卫生服务	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：临潭县疾病预防控制中心							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		890.88	882.60	8.28
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	0.00
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00
20808	抚恤	38.87	38.87	0.00
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87	0.00
210	卫生健康支出	754.28	746.29	7.99
21004	公共卫生	720.96	712.97	7.99
2100401	疾病预防控制机构	527.54	527.54	0.00
2100408	基本公共卫生服务	124.67	119.49	5.18
2100409	重大公共卫生服务	65.94	65.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.81	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
221	住房保障支出	40.45	40.45	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00
222	粮油物资储备支出	0.29	0.00	0.29
22205	重要商品储备	0.29	0.00	0.29
2220599	其他重要商品储备支出	0.29	0.00	0.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：临潭县疾病预防控制中心								公开04表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.86	95.86
	9		九、卫生健康支出	41	642.66	642.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.45	40.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.29	0.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	770.98	本年支出合计	59	779.26	779.26
年初财政拨款结转和结余	28	9.75	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47
一般公共预算财政拨款	29	9.75		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	780.73	总计	64	780.73	780.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：临潭县疾病预防控制中心				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		779.26	770.98	8.28
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84
20808	抚恤	38.87	38.87
2080801	死亡抚恤	38.87	38.87
210	卫生健康支出	642.66	634.67	7.99
21004	公共卫生	609.34	601.35	7.99
2100401	疾病预防控制机构	513.13	513.13
2100408	基本公共卫生服务	93.40	88.22	5.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.81		2.81
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86
221	住房保障支出	40.45	40.45
22102	住房改革支出	40.45	40.45
2210201	住房公积金	40.45	40.45
222	粮油物资储备支出	0.29		0.29
22205	重要商品储备	0.29		0.29
2220599	其他重要商品储备支出	0.29		0.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：临潭县疾病预防控制中心								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.59	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.78	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	56.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	54.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		670.24	公用经费合计					100.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：临潭县疾病预防控制中心											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入884.99万元。较上年决算数减少82.35万元,减少0.09%，支出890.88万元，较上年决算数减少199.51万元，减少22.39%，主要原因是：疫情防控经费减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计884.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.98万元，占 87.12%，事业收入12.12万元，占1.37%，其他收入101.89万元，占11.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计890.88万元，其中：基本支出882.59万元，占99.07%；项目支出8.28万元，占 0.93%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出890.88万元，较上年决算数减少199.51万元，降低22.39%，原因是购置的疫情防控物资费未付款。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为15.76万元，支出决算为95.86万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金和养老保险支出等。

2．卫生健康支出年初预算数为485.84万元，支出决算为754.28万元，决算数大于预算数的主要原因是中转资金基本公共卫生服务和重大公共卫生服务补助资金。

3．住房保障支出年初预算数为40.45万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

4．粮油物资储备年初预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.59万元。其中：人员经费678.84万元，较上年决算数增加21.88万元，主要原因是2022年度工资基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费203.76万元，全部是中转资金基本公共卫生服务和重大公共卫生服务补助资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是我单位没有因公出国培训等业务。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3、公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.3万元（厅属事业单位财科所无机关运行经费），机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、会议费、培训费等费用。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少3.72万元，下降100%，主要原因疫情影响。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.4万元，增加58.82%，主要原因是增加了下乡督导、培训次数。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.96万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额10.96万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（疫苗运输车辆），离退休干部用车0辆，其他用车1辆（疫苗运输车辆）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目2个，共涉及资金185.43万元。

（二）绩效自评结果

2022年度我厅预算支出项目共计2个，全年预算185.43万元，全年支出190.61万元，预算执行率102.79%。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.基本公共卫生服务

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算119.49万元，实际执行124.67万元，执行率104.34%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2022年度，根据《甘南藏族自治州卫生健康委员会关于印发甘南州2022年中央转移支付重大传染病和基本公共卫生服务疾控类项目实施方案的通知》（州卫办发[2022]61号）方案要求开展项目、为保障好各科室开展工作，支付水电费、网费、取暖费等单位运行相关费用从项目中列支。对差旅费、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出，对能整合的工作尽量统筹，减少差旅费的支出。对出现故障的设备及时维修维护，保障单位正常运转。

2.重大公共卫生服务

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目预算65.94万元，实际执行65.94万元，执行率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标自评表
（2022年度）
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	1.完成培训和技术指导，2.发现病例及时处置；3.开展健康教育宣传；4、提高居民传染病防治知晓率。				按照项目实施方案要求完成疫苗冷链运转，业务技术指导、培训等，完成艾滋病高危人群干预和重点场所监测。完成农村及城市饮用水监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.开展炭疽宣传培训及督导。	2	完成率100%	50%	1	疫情影响
			1.开展免疫规划相关传染病监测。 2.宣传教育及业务培训督导。 3.免疫规划疫苗及新冠疫苗冷链运转。	5	完成率100%	100%	5
			1.开展对全县49个历史性饮水型地方性氟中毒监测村进行基本信息、常住人口及常住户数、水源类型、覆盖人口数调查。 2.生活饮用水的采集及水氟含量监测调查。 3.对49个饮水型地方性氟中毒监测村8-12岁所有儿童氟斑牙患病情况调查。	3	完成率100%	100%	3
			1.城市饮用水丰水期、枯水期水质检测。 2.农村饮用水丰水期、枯水期水质检测。 3.农村环境卫生调查。	5	完成率100%	100%	5
			1.鼠密度调查及宣传、培训。	2	2次	2次	2
			1.肺结核可疑者检查。 2.肺结核耐药可疑者筛查。	3	完成率100%	68%	2.3	阳性患者发现率低
			1.VCT咨询检测。 2.娱乐场所。 3.性病服务干预。 4.监管场所	4	完成率100%	98%	3.9	督促配合随访及时检测
			1.死亡率调查。 2.覆盖率调查。	2	1.600/10万 2.完成率100%	1.682,3/10万 2.100%	2
			1.发病率 2.死亡率	2	1.≥200/10万 2.≥100/10万	1.≥185/10万 2.≥85/10万	2
			1.患病率 2.规范管理率 3.精神分裂症患者服药率	2	1. 4.0‰ 2. 80%	1. 4.56‰ 2. 90% 3. 59.51%	1.8	受疫情影响，今年将加强宣传、健康干预。
			1.人群包虫病患者率 2.人群B超筛查完成率 3.包虫病监测点完成率	5	1. 小于1% 2. 85%以上 3. 90%以上	1. 小于1% 2. 100% 3. 100%	5
			1.机构运行率 2.网络覆盖率	2	完成率100%	100%	2
			1.孕妇尿碘、盐碘监测 2.儿童尿碘、盐碘监测	2	1.100人 2.200人	1.100人 2.200人	2
			1.职业病厂矿企业调查 2.全县放射性因素调查	2	完成率100%	100%	2
			1.麻风病可疑线索报告 2.麻风病人症状监测报告率 3.麻风病人随访	2	≥90	≥90	2
		质量指标
		质量指标
		时效指标	2122年12月31日	7	完成率100%	96%	6.9


		成本指标


		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	1.降低和控制传染病的发生和蔓延	10	完成率100%	100%	10
			2.提高了各类人群对传染病的知晓率	20	完成率100%	100%	20

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者、家庭及服务对象	10			10


		……
总分				90			87.9

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: