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重点领域公开

2022年度临潭县卓洛乡卫生院决算公开说明

时间：2023-10-16 作者：点击数：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我院机构编制1个，事业编制机构1个；

我院年末实有人数4人，一般预算财政开支人数4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	收入支出决算总表				公开01表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602,527.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	103,065.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,255.76	八、社会保障和就业支出	39	51,999.00
	9		九、卫生健康支出	40	633,741.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26,108.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711,848.85	本年支出合计	58	711,848.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	711,848.85	总计	62	711,848.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

	收入决算表				公开02表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	4	7
合计		711,848.85	602,527.72	103,065.37	6,255.76
208	社会保障和就业支出	51,999.00	51,999.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51,999.00	51,999.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,463.00	11,463.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,536.00	40,536.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633,741.85	524,420.72	103,065.37	6,255.76
21003	基层医疗卫生机构	371,221.00	371,221.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	371,221.00	371,221.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242,788.69	133,467.56	103,065.37	6,255.76
2100408	基本公共卫生服务	242,788.69	133,467.56	103,065.37	6,255.76
21011	行政事业单位医疗	19,732.16	19,732.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	760.08	760.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,972.08	18,972.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

	支出决算表		公开03表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2
合计		711,848.85	711,848.85
208	社会保障和就业支出	51,999.00	51,999.00
20805	行政事业单位养老支出	51,999.00	51,999.00
2080502	事业单位离退休	11,463.00	11,463.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,536.00	40,536.00
210	卫生健康支出	633,741.85	633,741.85
21003	基层医疗卫生机构	371,221.00	371,221.00
2100302	乡镇卫生院	371,221.00	371,221.00
21004	公共卫生	242,788.69	242,788.69
2100408	基本公共卫生服务	242,788.69	242,788.69
21011	行政事业单位医疗	19,732.16	19,732.16
2101101	行政单位医疗	760.08	760.08
2101102	事业单位医疗	18,972.08	18,972.08
221	住房保障支出	26,108.00	26,108.00
22102	住房改革支出	26,108.00	26,108.00
2210201	住房公积金	26,108.00	26,108.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

	财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602,527.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51,999.00	51,999.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	524,420.72	524,420.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602,527.72	本年支出合计	59	602,527.72	602,527.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	602,527.72	总计	64	602,527.72	602,527.72	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			602,527.72	602,527.72	0.00
208		社会保障和就业支出	51,999.00	51,999.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51,999.00	51,999.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11,463.00	11,463.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,536.00	40,536.00	0.00
210		卫生健康支出	524,420.72	524,420.72	0.00
21003		基层医疗卫生机构	371,221.00	371,221.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	371,221.00	371,221.00	0.00
21004		公共卫生	133,467.56	133,467.56	0.00
2100408		基本公共卫生服务	133,467.56	133,467.56	0.00
21011		行政事业单位医疗	19,732.16	19,732.16	0.00
2101101		行政单位医疗	760.08	760.08	0.00
2101102		事业单位医疗	18,972.08	18,972.08	0.00
221		住房保障支出	26,108.00	26,108.00	0.00
22102		住房改革支出	26,108.00	26,108.00	0.00
2210201		住房公积金	26,108.00	26,108.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457,597.16	302	商品和服务支出	133,467.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328,713.00	30201	办公费	24,254.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,391.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10,300.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,536.00	30206	电费	18,755.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,344.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,732.16	30208	取暖费	11,138.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	55,650.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26,108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34,116.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,463.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9,660.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,803.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		469,060.16	公用经费合计					133,467.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	财政拨款“三公”经费支出决算表										公开09表
部门：临潭县卓洛乡卫生院
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为711,848.85元。与上年度相比,收、支总计各减少127,999.37元,减少15.24%，主要原因是本年度公用有一定的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计711,848.85元,其中：财政拨款收入602,527.72元,占84.64%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入103,065.37元,占14.47%；其他收入6,255.76元,占0.89%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计711,848.85元,其中；基本支出711,848.85元,占100.00%；人员经费支出469,060.16元,占比65.89%，公用经费支出242,788.69元,占34.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为602,527.72元,其中；基本支出602,527.72元,占100.00%；人员经费支出469,060.16元,占比77.84%，公用经费支出133,467.56元,占22.16%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出602,527.72元,较上年决算数减少34,972.97元,下降5.49%。主要原因是本年度公用经费有一定的减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为51,999.00元,支出决算为51,999.00元,完成年初预算的100.0%,

2．卫生健康支出年初预算数为524,420.72元,支出决算为524,420.72元,完成年初预算的100.0%,

3．住房保障支出年初预算数为26,108.00元,支出决算为26,108.00元,完成年初预算的100.0%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602,527.72元。其中：人员经费469,060.16元,较上年决算数增加61,425.99元,增加15.07%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资328,713.00元；津贴补贴8,391.40元；奖金0元；绩效工资0元；机关事业单位基本养老保险缴费40,536.00元；职工基本医疗保险19,732.16元；公积金26,108.00元；其他工资福利34,116.60元；对个人和家庭的补助11,463.00元。公用经费133,467.56元,较上年决算数有少量减少。公用经费用途主要包括办公费24,254.50元；印刷费0元；咨询费10,300.00元；水费0元；手续费25.00元；电费18,755.36元；邮电费13,344.00元；取暖费11,138.00元；差旅费55,650.70元；维修（护）费0元；专用材料费0元；劳务费0元；福利费0元；其他交通费0元；其他商品和服务支出0元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1．公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金711848.85元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“人员经费”“公用经费”“项目支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出711848.85元。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)
部门（单位）名称	临潭县卓洛乡卫生院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		711848.85	711848.85	711848.85	100.00%	10
	(一)基本支出		711848.85	711848.85	711848.85	100.00%	10
	1.人员经费		469060.16	469060.16	469060.16	100.00%	10
	2.公用经费		242788.69	242788.69	242788.69	100.00%	10
	(二)项目支出		0	0	0	0	0
	1.一般性项目		0	0	0	0	0
	2.重点项目		0	0	0	0	0

预期目标	高质量完成各项工作任务。
实际完成情况	资金已完成支付
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100
履职效果	部门履职目标	公共卫生服务水平	提高	100%-80%(含)		100
	部门履职目标	公共卫生服务规范率	规范	100%-80%(含)		100
	部门效果目标	公共卫生服务完成率	>=90%	90	%	100.00%
	社会影响	辖区公共卫生服务群众影响	>=95%	95	%	100.00%
	服务对象满意度	辖区公共卫生服务群众满意度	>=95%	95	%	100.00%
能力建设	长效管理	中医药服务能力提升	提高	100%-80%(含)		100
	人力资源建设	加强中医药人员培训	=33	33	3	1100.00%
	档案管理	档案规范管理	>=95%	95	%	100.00%

总分
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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