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2022年度临潭县冶力关镇中心小学部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  


2022年度临潭县冶力关镇中心小学部门决算

















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县冶力关镇中心小学负责冶力关镇学前和小学教。2022

年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员113人，退休人员16人；行政编制0人，事业编制98人；为财政全额拨款事业单位。

二、机构设置

临潭县冶力关镇中心小学坐落在临潭县冶力关镇，始建于1934年，后经几番改制，现中心小学为一所六年制寄宿小学，下辖二所四年制村学，一所三年制村学，三所早教点，二所校管幼儿园。服务于冶力关镇关街村、堡子村、东山村、后山村、葸家村、池沟村、洪家村等9个行政村的小学和学前教育教学工作。2022年末有在校小学生992人，在园幼儿90人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为23,136,816.67元，支出总计为23,370,328.60元。与上年度相比,收入增加3687749.57元，增长18.96%；支出增加3470788.57元,增长17.44%,主要原因是2022年部门决算数据中将冶力关镇幼儿园的数据进行了合并，比上年有了较大的增长幅度，其中收入总计中不包括年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、 年初结转和结余额。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,136,816.67,其中：财政拨款收入23,136,816.67元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,370,328.60元,其中：基本支出23,370,328.60元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为23,136,816.67元，支出总计为23,370,328.60元。与上年度相比,收入增加3687749.57元，增长18.96%；支出增加3470788.57元,增长17.44%,主要原因是2022年部门决算数据中将冶力关镇幼儿园的数据进行了合并，比上年有了较大的增长幅度，其中收入总计中不包括年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、 年初结转和结余额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,350,328.60元,较上年决算数增加3450788.57元,增长17.34%。主要原因是2022年部门决算数据中将冶力关镇幼儿园的数据进行了合并，比上年有了较大的增长幅度。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为19,741,105.05元,支出决算为19,741,105.05元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1,681,683.08元,支出决算为1,681,683.08元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为928,509.11元,支出决算为928,509.11元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为999,031.36元,支出决算为999,031.36元,完成年初预算的100.0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的100.0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,350,328.60元。其中：

人员经费15,691,248.85元,较上年决算数增加2642221.6元,增长20.25%,主要原因是2022年部门决算数据中将冶力关镇幼儿园的数据进行了合并，人员增加到了113人，人员工资比上年有了较大的增长幅度。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1,815,800.64元,较上年决算数增加332898.7元,增长2.33%,主要原因是2022年部门决算数据中将冶力关镇幼儿园的数据进行了合并，公用经费比上年有了较大的增长幅度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入20000.00元,本年支出20000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下基本支出公用经费支出20000.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。


第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目，未开展预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无项目，未开展预算绩效管理工作。

(二) 部门绩效评价结果

本单位无项目，未开展预算绩效管理工作。


第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　
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