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2022年度临潭县八角中心校部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  













2022年度临潭县八角中心校部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县八角镇中心小学主要职能为负责八角镇辖区内小学阶段教育教学。

二、机构设置

机构情况，独立编制机构1个、独立核算机构1个，本年无变动。年末实有在职人员41人，退休人员15人，年末遗属人员8人，年末学生数为389人。在职人员增加，原因是本年新增特岗转正教师。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






部门：临潭县八角学区



金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,144,029.34

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

7,765,489.62

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

977,242.44

9

九、卫生健康支出

40

351,645.58

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

5,264.17

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

9,144,029.34

本年支出合计

58

9,099,641.81

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

88,551.98

年末结转和结余

60

132,939.51

30

61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表



收入决算表














部门：临潭县八角学区








金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,144,029.34

9,144,029.34




205

教育支出

7,815,141.32

7,815,141.32




20502

普通教育

7,695,141.32

7,695,141.32




2050201

 学前教育

66,600.00

66,600.00




2050202

 小学教育

5,444,448.32

5,444,448.32




2050299

 其他普通教育支出

2,184,093.00

2,184,093.00




20509

教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00




2050999

 其他教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00




208

社会保障和就业支出

977,242.44

977,242.44




20805

行政事业单位养老支出

756,792.64

756,792.64




2080502

 事业单位离退休

229,150.00

229,150.00




2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

527,642.64

527,642.64




20808

抚恤

220,449.80

220,449.80




2080801

 死亡抚恤

220,449.80

220,449.80




210

卫生健康支出

351,645.58

351,645.58




21011

行政事业单位医疗

351,645.58

351,645.58




2101102

 事业单位医疗

351,645.58

351,645.58




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表









公开03表

部门：临潭县八角学区







金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,099,641.81

9,099,641.81



205

教育支出

7,765,489.62

7,765,489.62



20502

普通教育

7,645,489.62

7,645,489.62



2050201

 学前教育

58,693.00

58,693.00



2050202

 小学教育

5,444,448.32

5,444,448.32



2050299

 其他普通教育支出

2,142,348.30

2,142,348.30



20509

教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00



2050999

 其他教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00



208

社会保障和就业支出

977,242.44

977,242.44



20805

行政事业单位养老支出

756,792.64

756,792.64



2080502

 事业单位离退休

229,150.00

229,150.00



2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

527,642.64

527,642.64



20808

抚恤

220,449.80

220,449.80



2080801

 死亡抚恤

220,449.80

220,449.80



210

卫生健康支出

351,645.58

351,645.58



21011

行政事业单位医疗

351,645.58

351,645.58



2101102

 事业单位医疗

351,645.58

351,645.58



229

其他支出

5,264.17

5,264.17



22960

彩票公益金安排的支出

5,264.17

5,264.17



2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

5,264.17

5,264.17



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表






财政拨款收入支出决算总表









部门：临潭县八角学区






金额单位：元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,144,029.34

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

7,765,489.62

7,765,489.62


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

977,242.44

977,242.44


9

九、卫生健康支出

41

351,645.58

351,645.58


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51




20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55

5,264.17

5,264.17

24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

9,144,029.34

本年支出合计

59

9,099,641.81

9,094,377.64

5,264.17

年初财政拨款结转和结余

28

88,551.98

年末财政拨款结转和结余

60

132,939.51

132,939.51

 一般公共预算财政拨款

29

83,287.81

61



 政府性基金预算财政拨款

30

5,264.17

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

9,232,581.32

总计

64

9,232,581.32

9,227,317.15

5,264.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表







部门：临潭县八角学区




金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,094,377.64

9,094,377.64

205

教育支出

7,765,489.62

7,765,489.62

20502

普通教育

7,645,489.62

7,645,489.62

2050201

 学前教育

58,693.00

58,693.00

2050202

 小学教育

5,444,448.32

5,444,448.32

2050299

 其他普通教育支出

2,142,348.30

2,142,348.30

20509

教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

120,000.00

120,000.00

208

社会保障和就业支出

977,242.44

977,242.44

20805

行政事业单位养老支出

756,792.64

756,792.64

2080502

 事业单位离退休

229,150.00

229,150.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

527,642.64

527,642.64

20808

抚恤

220,449.80

220,449.80

2080801

 死亡抚恤

220,449.80

220,449.80

210

卫生健康支出

351,645.58

351,645.58

21011

行政事业单位医疗

351,645.58

351,645.58

2101102

 事业单位医疗

351,645.58

351,645.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表








金额单位：元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,517,433.52

302

商品和服务支出

802,294.63

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

1,616,196.00

30201

 办公费

337,807.88

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

2,356,038.30

30202

 印刷费

37,610.41

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

139,420.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

210,851.00

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

190.00

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

30205

 水费

31002

 办公设备购置

210,851.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

527,642.64

30206

 电费

44,712.87

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

56,004.94

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

351,645.58

30208

 取暖费

171,055.53

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

24,656.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

411,891.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

41,695.00

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

114,600.00

30214

 租赁费

16,640.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2,563,798.49

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

30,096.00

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

207,400.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

220,449.80

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

1,256,871.67

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39906

 赠与

30308

 助学金

30228

 工会经费

39907

 国家赔偿费用支出

30309

 奖励金

879,077.02

30229

 福利费

41,826.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39999

 其他支出

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用



30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

8,081,232.01

公用经费合计

1,013,145.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门：临潭县八角学区







金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,264.17

5,264.17

5,264.17

229

其他支出

5,264.17

5,264.17

5,264.17

22960

彩票公益金安排的支出

5,264.17

5,264.17

5,264.17

2296004

 用于教育事业的彩票公益金支出

5,264.17

5,264.17

5,264.17









































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11090981.09元。与上年度相比,收、支总计各增加1858399.77元,增长20.13%,主要原因是本年度与临潭县八角镇幼儿园收支合并决算，故决算收支数据增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10918332.44元,其中：财政拨款收入10918332.44元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10689191.79元,其中：基本支出10689191.79元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11090981.09元。与上年相比,各增加1858399.77元,增长20.13%。主要原因是本年度与临潭县八角镇幼儿园收支合并决算，故决算收支数据增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10689191.79元,较上年决算数增加1594814.15元,增长17.54%。主要原因是本年度与临潭县八角镇幼儿园收支合并决算，故决算收支数据增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

5．教育支出年初预算数为9163451.50元,支出决算为9163451.50元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本年收支平衡。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为677424.60元,支出决算为677424.60元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本年收支平衡。

9．卫生健康支出年初预算数为382370.69元,支出决算为382370.69元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年收支平衡。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

19．住房保障支出年初预算数为465945.00元,支出决算为465945.00元,完成年初预算的100.0%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%,主要原因是本单位没有相关支出，所以无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10689191.79元。其中：

人员经费9556156.33元,较上年决算数增加1474924.32元,增长18.25%,主要原因是特岗教师转正人员增加，人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1133035.46元,较上年决算数增加119889.83元,增长11.83%,主要原因是多拨入不足100人村学经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5264.17元,本年收入0.00元,本年支出5264.17元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：结转了上年度的乡村少年宫经费，本年全部支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9094377.64元。从评价情况来看，2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。在全校师生的共同努力、奋力拼搏下，各项工作提质增效，取得新的突破，年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。


(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，自评结果为100分。


(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经


　　
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