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中国共产党临潭县委员会党校2022年部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2023-10-16   作者： 点击数：0  

中国共产党临潭县委员会党校2022年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

   部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

机构设置：2022年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员13人，退休人员13人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。

二、2022年度部门决算表（见附件）

三、2022年度部门决算总体收支情况说明

2022年度收、支总计均为284.22万元。与上年度相比,收支总计各减少28.77万元,下降9.53%,主要原因是13名退休人员工资由原先财政统发纳入到社保发放，造成人员经费收入减少。

（一）收入总计284.22万元。包括：

 财政拨款收入274.64万元，占总收入96.6％的，较2021年303.41万元减少了28.77万元。主要原因是13名退休人员工资由原先财政统发纳入到社保发放，造成人员经费收入减少。年初结转和结余9.58万元，占总收入的3.4%。

（二）支出总计284.22万元。包括：

 1、教育支出235.65万元，占总支出的82.9%。

 2、社会保障和就业支出35.15万元，占总支出的12.4%。

3.卫生健康支出13.41万元，占总支出的4.7%

四、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2022年度财政拨款支出 274.64万元，占本年支出总计的 96 %，较2021年减少了28.77万元。主要原因是13名退休人员工资由原先财政统发纳入到社保发放，造成人员经费收入减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况

  社会保障和就业支出35.15万元，占财政拨款支出的  12.8%，较2021年56万元减少了20.85万元。主要原因是13名退休人员工资由原先财政统发纳入到社保发放，造成人员经费收入减少。

教育支出226.07万元，占财政拨款支出的 82.3%，较2021年233.34万元减少7.27万元。主要原因是本年度有退休人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度财政拨款基本支出276.03万元。其中：人员经费支出  268.77万元，公用经费支出7.26万元。

五、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本单位2022年度无“三公”经费。

六、政府采购支出情况

2022年政府采购3.15万元。其中购买取暖设备1.65万元，购买办公设备1.5万元。

七、国有资产占用情况

 截止2022年12月31日，我单位国有资产总值为971.13万元，流动资产为9.43万元，固定资产净值为926.23万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

十一．预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：我单位整体支出重点用于经费支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。







　　
附件【中国共产党临潭县委员会党校.xls】
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