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2022年度临潭县农牧业机械化服务中心部门决算

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  













2022年度临潭县农牧业机械化服务中心部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1、参与制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并具体负责组织实施。

2、参与拟定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施，并具体负责组织实施。

3、指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范。

4、根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平。

5、承担农业机械技术技能培训；拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械职能技能开发。

6、提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

7、承担农机社会化服务体系建设任务，指导新型农业经营主体建设。

8、负责农业机械购机补贴办理。

9、协助负责农机机械管理，参与农机救灾抗灾相关工作。

10、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位机构编制1个，事业编制机构1个；核定机构事业编制人数5个，年初实有人数11人，年末实有人数11人，一般预算财政开支人数11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1436218.29元。与上年度相比,收、支总计各减少493952.08元,下降25.59%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1372147.65元,其中：财政拨款收入1372147.65元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1404326.37元,其中：基本支出1404326.37元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1436218.29元。与上年相比,各减少491952.08元,下降25.51%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1404326.37元,较上年决算数减少459773.36元,下降24.66%。主要原因是项目资金减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为140875.42元,支出决算为140875.42元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。

2．卫生健康支出年初预算数为82682.33元,支出决算为82682.33元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为1102912.52元,支出决算为1102912.52元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为77856.10元,支出决算为77856.10元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1404326.37元。其中：

人员经费1342147.65元,较上年决算数减少430020.73元,下降24.27%,主要原因是人员经费减少。

公用经费62178.72元,较上年决算数减少29752.63元,下降32.36%,主要原因是人员经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10120.00元,其中：政府采购货物支出10120.00元。授予中小企业合同金额10120.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10120.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位“三公”经费支出共计0元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　
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