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重点领域公开

2022年度临潭县畜牧工作站部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县畜牧工作站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行有关发展畜牧业的法律法规，制定全县畜牧科技推广规划，负责全县畜禽品种改良、培育、生产及种畜质量检测，组织实施畜牧重大技术的推广及开发利用。

二、机构设置

临潭县畜牧工作站属于事业单位，执行事业单位会计制度。事业在职人员11人，退休人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件一）

二、收入决算表（附件二）

三、支出决算表（附件三）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件七）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件八）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件九）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为181.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少46.21万元,下降20.29%,主要原因是本年度项目资金收支总计少于上年度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计174.14万元,其中：财政拨款收入174.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计181.57万元,其中：基本支出181.57万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为174.14万元。与上年相比,各减少28.64万元,下降14.12%。主要原因是本年度项目资金收支总计少于上年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.14万元,较上年决算数减少28.64万元,下降14.12%。主要原因是本年度项目资金收支总计少于上年度。

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.67万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为8.35万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为135.40万元,支出决算为135.40万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为10.71万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.14万元。其中：

人员经费170.14万元,较上年决算数减少11.64万元,下降6.41%,主要原因是本年度人员调出1人、退休1人，所以人员经费减少。

公用经费4.00万元,较上年决算数减少17.0万元,下降80.95%,主要原因是人员减少，经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

( 部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计361.47万元,其中：政府采购货物支出361.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额361.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额361.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于畜牧站单位用车及日常维修费用。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是畜牧站单位用车及日常维修费用。较上年决算数增加0.29万元,增长%,主要原因是畜牧站单位用车及日常维修费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元，较上年决算数增加0.29万元,主要原因是畜牧站单位用车及日常维修费用。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金443.899万元。对2022年度燕麦标准化种植基地建设项目、玉米标准化化建设项目、一户一个科技明白人培训等3个政府性基金预算项目开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附件十四)

2022年度我单位燕麦标准化种植基地建设项目、玉米标准化化建设项目、一户一个科技明白人培训3个项目均已按批复的实施方案全部实施完成，完成既定建设任务。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为443.899万元,执行数为435.2296万元,完成预算的98%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：
部门：临潭县畜牧工作站		收入支出决算总表		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	142.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	174.14	本年支出合计	58	181.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	181.57	总计	62	181.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件二：
				收入决算表					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称									小计


栏次	栏次	1	2		3	4	5	6		7
合计	合计	174.14	174.14		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	135.40	135.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21301	农业农村	135.40	135.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130104	事业运行	130.40	130.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	附件三：
	部门：临潭县畜牧工作站						支出决算表																公开03表
																				金额单位：万元
	项目						本年支出合计	基本支出			项目支出				上缴上级支出	经营支出					对附属单位补助支出
	科目代码		科目名称


	栏次						1	2			3				4	5					6
	合计						181.57	181.57			0.00				0.00	0.00					0.00
	208		社会保障和就业支出				19.68	19.68			0.00				0.00	0.00					0.00
	20805		行政事业单位养老支出				19.68	19.68			0.00				0.00	0.00					0.00
	2080502		事业单位离退休				7.93	7.93			0.00				0.00	0.00					0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.75	11.75			0.00				0.00	0.00					0.00
	210		卫生健康支出				8.35	8.35			0.00				0.00	0.00					0.00
	21011		行政事业单位医疗				8.35	8.35			0.00				0.00	0.00					0.00
	2101102		事业单位医疗				8.35	8.35			0.00				0.00	0.00					0.00
	213		农林水支出				142.83	142.83			0.00				0.00	0.00					0.00
	21301		农业农村				142.83	142.83			0.00				0.00	0.00					0.00
	2130104		事业运行				137.83	137.83			0.00				0.00	0.00					0.00
	2130122		农业生产发展				1.00	1.00			0.00				0.00	0.00					0.00
	2130199		其他农业农村支出				4.00	4.00			0.00				0.00	0.00					0.00
	221		住房保障支出				10.71	10.71			0.00				0.00	0.00					0.00
	22102		住房改革支出				10.71	10.71			0.00				0.00	0.00					0.00
	2210201		住房公积金				10.71	10.71			0.00				0.00	0.00					0.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件四：
部门：临潭县畜牧工作站						财政拨款收入支出决算总表																		公开04表
																		金额单位：万元
收入						支出
项目		行次			金额	项目				行次		合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款

栏次					1	栏次						2		3			4					5
一、一般公共预算财政拨款		1			174.14	一、一般公共服务支出				33		0.00		0.00			0.00					0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2			0.00	二、外交支出				34		0.00		0.00			0.00					0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3			0.00	三、国防支出				35		0.00		0.00			0.00					0.00
		4				四、公共安全支出				36		0.00		0.00			0.00					0.00
		5				五、教育支出				37		0.00		0.00			0.00					0.00
		6				六、科学技术支出				38		0.00		0.00			0.00					0.00
		7				七、文化旅游体育与传媒支出				39		0.00		0.00			0.00					0.00
		8				八、社会保障和就业支出				40		19.67		19.67			0.00					0.00
		9				九、卫生健康支出				41		8.35		8.35			0.00					0.00
		10				十、节能环保支出				42		0.00		0.00			0.00					0.00
		11				十一、城乡社区支出				43		0.00		0.00			0.00					0.00
		12				十二、农林水支出				44		135.40		135.40			0.00					0.00
		13				十三、交通运输支出				45		0.00		0.00			0.00					0.00
		14				十四、资源勘探工业信息等支出				46		0.00		0.00			0.00					0.00
		15				十五、商业服务业等支出				47		0.00		0.00			0.00					0.00
		16				十六、金融支出				48		0.00		0.00			0.00					0.00
		17				十七、援助其他地区支出				49		0.00		0.00			0.00					0.00
		18				十八、自然资源海洋气象等支出				50		0.00		0.00			0.00					0.00
		19				十九、住房保障支出				51		10.71		10.71			0.00					0.00
		20				二十、粮油物资储备支出				52		0.00		0.00			0.00					0.00
		21				二十一、国有资本经营预算支出				53		0.00		0.00			0.00					0.00
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出				54		0.00		0.00			0.00					0.00
		23				二十三、其他支出				55		0.00		0.00			0.00					0.00
		24				二十四、债务还本支出				56		0.00		0.00			0.00					0.00
		25				二十五、债务付息支出				57		0.00		0.00			0.00					0.00
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出				58		0.00		0.00			0.00					0.00
本年收入合计		27			174.14	本年支出合计				59		174.14		174.14			0.00					0.00
年初财政拨款结转和结余		28			0.00	年末财政拨款结转和结余				60		0.00		0.00			0.00					0.00
一般公共预算财政拨款		29			0.00					61
政府性基金预算财政拨款		30			0.00					62
国有资本经营预算财政拨款		31			0.00					63
总计		32			174.14	总计				64		174.14		174.14			0.00					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件五：				一般公共预算财政拨款支出决算表															公开05表
部门：临潭县畜牧工作站																			金额单位：万元
项目									本年支出
科目代码				科目名称					小计				基本支出						项目支出


栏次									1				2						3
合计									174.14				174.14						0.00
208				社会保障和就业支出					19.68				19.68						0.00
20805				行政事业单位养老支出					19.68				19.68						0.00
2080502				事业单位离退休					7.93				7.93						0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.75				11.75						0.00
210				卫生健康支出					8.35				8.35						0.00
21011				行政事业单位医疗					8.35				8.35						0.00
2101102				事业单位医疗					8.35				8.35						0.00
213				农林水支出					135.40				135.40						0.00
21301				农业农村					135.40				135.40						0.00
2130104				事业运行					130.40				130.40						0.00
2130122				农业生产发展					1.00				1.00						0.00
2130199				其他农业农村支出					4.00				4.00						0.00
221				住房保障支出					10.71				10.71						0.00
22102				住房改革支出					10.71				10.71						0.00
2210201				住房公积金					10.71				10.71						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六：		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表
									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数

301	工资福利支出		161.21	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		89.78	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		25.48	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		15.15	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.75	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		8.35	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金		10.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		8.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		7.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		1.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			170.14	公用经费合计						4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件七：

部门：临潭县畜牧工作站

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。


部门：临潭县畜牧工作站		国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表
						金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

附件八：

附件九：
			财政拨款“三公”经费支出决算表									公开09表
部门：临潭县畜牧工作站											金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29	0.00	0.29		0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件十四：
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			燕麦、玉米标准化种植基地建设项目，一户一个科技明白人培训项目
主管部门			临潭县农业农村局			实施单位	临潭县畜牧工作站
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	443.899		435.2296		10	98%	9.8
			其中：本年财政拨款	443.899		435.2296		-	98%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	建设燕麦标准化种植基地12919亩，玉米标准化种植基地6155亩，一户一个科技明白人培训750人。					完成燕麦标准化种植基地12919亩，玉米标准化种植基地6155亩，一户一个科技明白人培训750人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：燕麦标准化种植基地建设项目		5	12919亩	100%	5
			指标2：玉米标准化种植基地建设项目		5	6155亩	100%	5
			指标3：一户一个科技明白人培训750人		5	750户	100%	5
		质量指标	指标1：燕麦优质种苗/种子率		5	1	100%	5
			指标2：玉米优质种苗/种子率		5	1	100%	5
			指标3：一户一个科技明白人培训率		5	100%	100%	5
		时效指标	指标1：项目按计划完成率		5	100%	100%	5


		成本指标	指标1：燕麦亩均补助标准		5	210元	100%	5
			指标2：玉米亩均补助标准		5	200元	100%	5
			指标3：户投资培训费		5	660元	100%	5
		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：养殖户户均增收		10	≥1000元	100%	10


		社会效益指标	指标1：提升养殖户稳定增收能力		10	持续稳定增收	100%	10


		生态效益指标


		可持续影响指标	指标1：建立长效扶持机制		10	持续稳定增收	100%	10


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群准满意度		10	≥95%	100%	10


		……
总分					100			99.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

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