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重点领域公开
2023年度中国共产党临潭县委员会组织部部门决算公开
| 时间：2024-10-18 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023年度中国共产党临潭县委员会组织部部门决算公开 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）基本情况。 1．主要职能。 临潭县委组织部的主要职责： （1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。 （2）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。 （3）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。 （4）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。 （5）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。 （6）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。 （7）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。 （8）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。 （9）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。 （10）承办县委和州委组织部交办的其它工作。 （二）当年取得的主要事业成效。 （一）以凝心铸魂工程为根本，“两个维护”自觉更加坚定。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，强化理论武装、开展教育培训，引导党员干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的忠诚践行者。一是持续强化党的理论武装。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，各级党组织通过全员集中专题学、周一例会固定学、“三会一课”常态学、网络平台在线学、业余时间深入学的“五学”模式,持续在统一思想、统一步调、统一行动上下功夫见实效，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是着力提高干部能力素质。着眼增强党员干部推动高质量发展本领，分3期举办1000余名科级干部学习贯彻党的二十大精神暨“三抓三促”素质能力提升轮训班，分2期举办290多人参加的临潭县村（社区）党组织书记和党务工作者能力提升轮训班，各行业领域举办业务素质能力提升培训班次33期2981人次，县上举办32人参加的乡村振兴“岗位大练兵业务大比武”活动，进一步提升各级党员干部攻坚克难、推动发展的信心决心和能力素质。三是常态开展党内政治生活。督促指导各党(工)委落实党委(党组)全培训、“三会一课”常培训，对全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，推动教育培训向基层延伸、向深度拓展。着眼推动党内政治生活制度线上线下“双落实”，规范运行“甘肃党建”信息化平台，全县各党组织“三会一课”召开率均达到100%。 （二）以开展主题教育为主线，推动干部积极担当作为。坚持把开展好主题教育作为当前首要政治任务，认真研究谋划，及时成立领导机构，研究制定《实施方案》，按时召开动员部署会议，精心组织实施，全力推进主题教育各项工作落地落实。一是紧紧抓住县级领导班子和领导干部这个重点，推动主题教育走深走实。县委常委会发挥“头雁效应”，灵活运用集中学+自主学、学进去+讲出来、理论学+实践学的“3+”学习法，集中举办读书班7天、专题辅导1次、专题研讨9次，对因工作原因缺课的领导干部补办为期两天的学习班，开展党性教育1次，县处级领导干部讲党课33次。县级领导班子确定调研课题11个，其中典型案例解剖式调研正面课题4个、反面4个，调研座谈63次682人，梳理突出问题28个，收集意见建议25条，制定整改措施27条。31名县级领导干部根据各自调研计划正在开展调研。对照党中央主题教育《意见》列举的6个方面问题，县四大班子共查摆问题20条，制定整改措施46项，列出专项整治任务3个，制定专项整改方案3个。坚持将建章立制贯穿主题教育始终，研究制定相关规章制度10余项。二是紧紧抓住基层党组织这个难点，推动主题教育见行见效。各级党委（党组）切实履行主体责任，结合实际制定推进计划、任务清单和学习计划。征订发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习书目3.2万余本，确保每名党员人手一本。基层党组织开展集中学习1062次，书记讲党课248次，有侧重的组织党员开展学习讨论4248人次，签订支部联建协议147份、开展联建活动220余次，驻村第一书记、帮扶队员开展讲学送学580人次，设立党员示范岗和责任区294个、党员干部承诺践诺事项482项、开展各类志愿服务活动426次476人、组织在职党员到社区报到222次2863人、利用红色资源开展党性教育84次2520人。针对农牧村、社区中年老体弱党员开展送教、送学上门行动1350余次，结对帮扶学习行动860余次；向外出党员和在外离退休老干部邮寄学习资料、推送学习内容3000余次；针对非公有制经济和社会组织中党员流动性强、学习集中难等特点，督促其通过学习强国、甘肃党建等网络平台强化学习，并推送学习内容300余次。三是紧紧抓住推动发展这个要点，推动主题教育落实落细。各县级领导干部深入查找分析在立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展中的问题短板和根源，确定了25个推动高质量发展的重点任务和17件民生实事，针对项目建设、营商环境优化、招商引资、产业培育等方面重难点问题，研究制定132项具体举措。目前完成重点任务19个、民生实事6件。县级领导干部接访4次33人，化解信访积案1件。依托“大党委”联席会议，撬动党建资源进社区，组织在职党员到社区报到222次2863人，为居民群众帮办实事625件；成立网络监管队伍17个，约谈本土“网红”15人次；16个乡镇147个村（社区）成立应急抢险救灾队伍163个，让党员干部切实发挥先锋模范作用；各党组织开展党员建言献策活动，收集意见建议1085条，推动广大党员解民忧、纾民困、暖民心。四是紧紧抓住主题教育办这个基点，推动主题教育有力有为。县主题教育办根据实际认真研究制定实施方案，按照上级部署要求制发工作提示，严格审核县四大班子的实施方案推进计划、任务清单和各县级领导干部的个人自学计划、调研课题。同时，加强对各基层党组织开展主题教育的过程管控和跟踪服务，确保主题教育方向不偏、标准不降、过程不空；先后5次到各乡镇、各部门单位、企事业单位和村组社区，进行阶段性调研指导，纠正解决各级党组织在主题教育工作中出现的问题和难点，确保主题教育在基层范围更广、氛围更浓、效果更好；在临潭电视台、“临潭发布”“临潭组工”微信公众号等新媒体平台开设专题专栏，实时转发转载中央和省州委主题教育部署要求和重要会议精神，播发主题教育新闻20余条，推送主题教育相关信息869条，撰写理论文章24篇，不断提高党员群众知晓率和参与度，营造了主题教育良好氛围。 （三）以锻造过硬队伍为重点，干事创业热情有效激发。着眼党的事业需要，持续优化干部选育管用各项工作，加强党员干部日常监管，激励担当作为，激发干事激情。一是锻造堪当重任干部队伍。坚持新时期好干部标准，真正把对党忠诚、敢于担当、善于作为、实绩突出的干部选出来、用起来,今年共动议调整干部4批次294名，其中提任正科级27名，提任副科级74名，进一步使用26名，交流86名，免职和改任81名，推动形成干部敢想敢为、善作善成的浓厚氛围。二是有效激励干部担当作为。严格执行政策，用好职级职数，有序推进第二批次县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，职务职级晋升174名。明确资格条件、严格晋升程序，积极稳妥推进公务员职务与职级晋升工作，共晋升公务员141名，使公务员职务职级并行制度红利最大限度释放。全面摸清全县总体空编底数，统筹确定公务员招录名额、职位要求和报考资格条件，持续提高招录科学性，今年共招录公务员26人。争取140万元经费，推进干部人事档案信息化建设，有效地提升干部人事工作服务水平和效率。三是抓细做实干部挂职锻炼。聚焦提升年轻干部干事创业本领,通过组织推荐、个人自荐等方式将政治素质过硬、有一定组织领导能力、专业知识和发展潜力的11名优秀年轻干部选派到州直单位和省内相关岗位挂职，助推他们增知识、长才干、强本领。帮助15名到我县挂职干部尽快进入角色，确保挂职干部挂出成效、干在实处。 （四）以组织体系建设为重点，不断筑牢基层战斗堡垒。党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。牢固树立大抓基层鲜明导向，按照推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的要求，坚持抓基层、打基础、利长远，大力推进各个领域基层党组织进一步增强功能，焕发活力。一是建强村级队伍提能力。落实省委组织部对村支部书记、主任“一肩挑”比例要求，积极稳妥推进“一肩挑”工作，村党组织书记、主任“一肩挑”共计127名，比例达到90%。对147个村（社区）2313名村（社区）“两委”班子成员、村务监督委员会组成人员和后备干部库人员进行了任职资格联审。对排查出的10个软弱涣散党组织，按照程序开展整顿提升，已全面完成县级验收。二是抓实阵地建设强根基。立足县域实际，坚持“建、管、用”三管齐下，全面加强农村基层组织活动场所建设，目前，全县各村级活动场所面积均在200㎡以上。积极争取250万对5个村级阵地进行改造提升，为2个县直机关党支部下拨党建阵地建设经费8.8万元，为6个社区落实党建工作经费12万元，从而提升了村（社区）党组织服务群众工作水平。三是夯实基础保障激活力。两节”期间，下拨县管党费88.95万元，走访慰问老党员、困难党员1779名，为他们送上亲切关怀和新春祝福，真正把温暖送到群众身边，让他们感受到党和政府的温暖。把高质量发展党员工作抓在经常、融入平常，严把发展党员“三关”，认真落实发展党员工作责任规范发展党员程序，发展党员134名。足额落实“一肩挑”村干部报酬每人4.5万元。四是做好行业党建提服务。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，紧盯总目标、突出全覆盖，针对农牧村、社区、机关、学校、医院、“两新”组织等7大领域和新兴领域党建，从组织设置、班子建设、党员管理、组织生活、运行制度、工作保障6个方面，分类提出具体标准制度。深入推进机关党建品牌创建，共创建机关党建品牌34个，认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，理顺医院领导体制，对“两新”组织全覆盖选派党建指导员，探索新业态、新就业群体党建工作途径，进一步压实责任，提升党建工作水平。纵深推进支部联建全覆盖行动，31个州级、106个县级机关企事业单位党支部对141个农村、6个社区党组织开展结对联建，帮办实事625件。扎实开展结对关爱行动，141个州县机关企事业单位党组织联建147个村（社区）党组织，2349名干部结对关爱对象2536人，开展关爱行动慰问关怀1120余人，帮办村实事303件，开展各类志愿公益活动340余场次。 （四）以强化党建引领为抓手，助推乡村振兴落实落地。始终聚焦乡村振兴“主战场”，把党建引领作为推动乡村振兴的“发动机”和“源动力”，推动党建工作与乡村振兴精准对接、深度融合。紧盯目标，共谋品牌创建“新篇章”。一是持续擦亮党建品牌释放示范效应。按照创建“一县市一特色”村级组织振兴党建品牌工作要求和“重点提升、全面推进”的工作思路，积极探索党建工作的新模式、新方法、新机制，组建党建品牌创建专班，聚力打造了16个村级组织振兴示范村，有效激发基层党建活力，为党建引领乡村振兴凝聚了强大的合力。二是大力实施民事村办赋能基层社会治理。大力实施“民事村办”赋能“8+”基层社会治理行动，各党政干部、两代表一委员、村组干部深入联系户，在走村入户、促膝交谈中掌握了村情民意，摸准了村民所思所盼，以实际行动推动“8+”基层社会治理工作落地见效。全面升级推广 “民事村办”，开发“临潭县民事村办” 微信小程序，实现了线上线下一体化，截至目前，共开展为民服务事项19228条次。三是实施村级集体经济倍增计划增加收入。按照“夯基础、解难题、看作用”的总体思路，围绕实施村级集体经济倍增计划，分赴各乡镇集中调研4次，组织各乡镇党委书记赴外观摩学习1次，召开全县座谈会4次，逐村进行过筛子、核“三资”、定目标，明确了全县村级集体经济发展时间表、路线图和任务书。加快实施村集体经济倍增计划，今年扶持资金累计到位4078万元，累计收入约2978.72万元，村均收入21.13万元，同比增长210%，年经营性收入5万元以上的行政村到达了100%，圆满完成了村级集体经济倍增计划目标任务。四是派强用好驻村力量凝聚合力。坚持把管好用好驻村帮扶干部作为全面推进乡村振兴战略的重要举措，及时召开驻村帮扶工作总队长会议10次，分析研判了当前形势、解决了实际困难问题。严格落实“四个不摘”要求，对驻村期满、岗位调整和自身原因不宜驻村的109名帮扶干部进行了调整轮换。 （五）以推进城市党建为统领，激活基层治理神经末梢。以“党建引领、服务居民”为统揽，全域式推进基层党建，全方位提升治理能力，着力构建大事共商、组织共建、党员共管、活动共搞、资源共享、服务共推机制，全面提升居民群众的获得感和幸福感。一是加强党建引领，提升社区精准化治理服务水平。根据“党建+网格”工作要求，管辖小区楼栋分别成立网格党支部，每个网格党支部分别由一名小区热心人担任网格党支部书记，并向每个网格配备1至2名网格员辅助各网格长开展日常网格治理工作。同时，通过物色人选运用各自特长在各小区内设岗定责，积极开展民事纠纷调解、环境卫生监督、社情民意收集等各项工作。二是加强体系建设，壮大城市基层治理骨干力量。探索开展专业化实战化的教育培训，今年共有5名社区工作者考取了“全国社会工作证”。制定社区干部学习计划，做到逢会必学，进一步提高社区工作者专业知识素养和服务水平。11月招聘专职社区工作者14名，招聘后专职社区工作者队伍达到40名。三是加强中心建设，夯实城市基层治理实体支撑。不断强化社区服务功能，健全完善社区服务体系，进一步打造“党建引领，建立五心服务”社区品牌质量结合“民族团结进步月”，深入推动铸牢中华民族共同体意识，丰富社区居民文化生活，创建幸福和谐社区，联合多家社区“大党委”共驻共建单位举办“践行二十大，纵览社区行，文化进万家”系列主题文艺汇演活动；通过丰富多元的社区文化活动，为群众送上精彩的“文化套餐”，展现各族人民积极向上的精神面貌。四是“红色物业”行动，落实共建共治共享新格局。不断加强小区物业管理，完善社区居委会和居民小区服务机构，孵化一批群众自治活动团体。全县100个小区共组建业委会68个，覆盖小区97个，组建覆盖率97%，预计年底业委会组建覆盖率将达到100%，促进“红色物业”落地见效，为下一步建立“红色业委”会打下了坚实的基础。五是建立服务机制，促进常态化报到有实效。形成“社区党组织+驻区单位+社会资源”多方联动体系，全县110家机关事业单位“线上+线下”与社区签订共建协议，组建党员志愿队26支，累计有2800多名党员干部分别到6个社区报到，认领服务岗位，同社区党组织结合临潭县“民事村办”平台“线上+线下”广泛开展政策宣传、环境整治、关爱帮扶、隐患排查等为民服务472余轮次，帮办实事2157件，成为城市基层治理的一支红色力量。 （六）以激活第一资源为引擎，汇智聚才成效更有力度。坚持定期研究人才工作，积极探索人才发展规律，重才爱才惜才用才的环境逐渐形成，人才队伍不断加强，人才投入逐年加大，人才素质持续提升。一是创新体制机制，加强人才队伍建设。健全县域人才统筹培养使用制度，制定出台《关于加快推进全县乡村人才振兴的若干措施》《“临潭县人才绿卡”制度管理办法（试行）》《临潭县加快推进乡村人才振兴重点任务分解落实方案》等制度举措。为全面了解掌握临潭籍在外人才队伍情况，搭建在外人才情系临潭、共话发展的桥梁和平台，100余名优秀人才已纳入“临潭籍在外优秀人才信息库”。二是优化服务体系，加大招才引智力度。着眼强化人才支撑高质量发展效能，立足发展需要，引进急需紧缺人才14名（其中，学科教师10名，医疗卫生人才1名，农业技术人才3名）。204名优秀人才入选“临潭县人才绿卡”服务对象。积极落实帮扶人才的食宿和相关必备生活物品，动态掌握援助干部人才的日常健康。争取东西部协作人才经费100万元，强化了东西部协作干部人才生活关心关怀力度。每年集中开展健康体检1次，帮扶专家人才享受原单位同类同级人员的各项工资福利待遇，参照临潭县同类同级人员标准为帮扶专家发放艰苦边远地区津贴，按照《甘南州机关事业单位工作人员请销假管理办法》严格落实探亲假、休假等制度。在“两节”、“三八妇女节”、“教师节”期间，开展实地调研、走访慰问活动，慰问专家人才122人，全面了解专家人才的生活和工作情况，切实让专家人才生活更舒心，干事创业干劲更足。三是抢抓政策机遇，有效挖掘帮扶潜力。抢抓中央“组团式”帮扶发展机遇，教育上，建立“一体两层四维六个基于”的帮扶工作机制，助力构建校长进课堂、主任在一线的立体式和扁平式相结合的学校管理模式，累计开展听评课209节、示范课30余节、线上研讨活动3次，帮带青年教师16人。医疗上，积极建设五大中心（已完成胸痛中心、卒中中心、新生儿和危重孕产妇救治中心，创伤中心还在建设中），成立县一院急诊科，健全完善首诊医师负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度等18项医院核心管理制度，形成师带徒关系15对，开展培训60余次，覆盖人员500余人次，开展义诊活动10余次。科技上，按照临潭县重点产业类型建立了青稞、羊、油菜、中药材、蔬菜、蚕豆6个产业服务组，建立团长负责制和产业组长包抓制度，与州、县相关专业技术人员共同组成专家组，建立联动帮扶机制，建设青稞、中药材、蔬菜、油菜和蚕豆示范基地5个，引进新品种45个，线下线上开展产业技术指导50余次，结对帮带临潭本土人才48名，开展专题讲座、现场讲解、示范服务25场次，“一对一”“一对多”“师带徒”帮带培养农民专业合作社负责人、致富能手等760余人。 （七）以加强自身建设为载体，奋发有为势头更加强劲。紧盯职能任务落实和机关自身建设两个关键，激励组工干部在比学习、比能力、比贡献中锻炼提升，真正成为抓发展、谋发展、促发展的行家里手。一是坚持谋划为重，扎实部署起好步。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为新时代组工干部提升能力素质的基础课，通过部务会议专题学、周一例会固定学、“三会一课”集中学、网络平台在线学、业余时间深入学的“五学”模式,同步推行每周一讲、每月一研、每季一查等“六个一”工作法，引导组工干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。二是坚持能力为先，狠抓学习强本领。扎实开展主题教育和“三抓三促”行动，围绕抓学习促提升，深入开展学习教育活动，着力提升组工干部能力素质。开设“组工讲堂”，组工干部围绕政策理论、业务知识、公文写作等方面精心备课，以讲促学、以学提能，培养熟悉政策、精通业务的“明白人”“活字典”，完成“组工讲堂”17场次，专题研讨9次，同时选派9名组工干部“走出去”赴外培训，帮助开阔眼界、增长才干。三是聚焦治理有效，推动层社会治理落地见效。扎实开展支部全覆盖工作，深入八角镇竹林村开展“8+”基层社会治理大实践、各类问题大排查主题党日活动，对县委组织部联系的54户农户一一走访服务，尤其是对监测户、边缘户和低保户进行重点走访慰问和送学上门，宣传党的政策、普及法律知识，详细了解掌握其务工生产、家庭收入、子女入学等基本情况，在走村入户、促膝交谈中掌握了村情民意，摸准了村民所思所盼，以实际行动推动“8+”基层社会治理工作落地见效。 二、机构设置 1．机构情况，包括当年变动情况及原因。单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。 2．人员情况，包括当年变动情况及原因。单位行政编制8人，参照公务员管理及事业编制24人，行政在职在岗16人（其中包含县直机关工委行政在职在岗5人，老干部局合并行政工人1人），事业在岗13人（较2022年增加1人）。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有本表数据故此为空表）
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 结合我单位经济社会发展计划，预计2023年单位本级财政一般预算收入5190.69万元，2022年本级财政一般预算收入4598.79万元，相比增加591.9万元，增加率为12.9%；按照“量入为出，略有结余”的原则，安排2023年单位本级一般预算财政支出5190.69万元，2022年单位本级一般预算财政支出4598.79万元，相比增加万元，增加率为12.9%。其增加原因为村组干部报酬及村办公经费下拨；中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；村级集体经济及第一书记经费、长川敏家咀村、流顺汪家咀党群服务中心建设项目等支出。 图1：本年收入支出基本情况，与上年度对比情况图
（二）收入支出预算执行情况。 我单位的财政工作在上级主管部门和单位党委政府的正确领导下, 与时俱进，以适应财政国库集中支付管理制度改革及乡镇财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干,不断推进依法理财和规范财务管理,统筹安排支出，优化支出结构，强化财政监管，为财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全乡经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。 2022年，全单位财政拨款收入4598.79万元，本年支出4598.79万元，按性质分类基本支出3713.77万元（其中人员经费3624.32万元，日常公用经费为89.5万元）， 项目支出885.02万元；按支出经济分类工资福利支出430.45万元， 商品和服务支出82.39万元，对个人和家庭的补助3193.87万元，资本性支出（基本建设）885.02万元，资本性支出7.065万元。 2023年，全单位财政拨款收入5190.69万元，本年支出5190.69万元，按性质分类基本支出4242.89万元（其中人员经费3287.24万元，日常公用经费为955.65万元）， 项目支出947.8万元；按支出经济分类工资福利支出426.81万元， 商品和服务支出910.38万元，对个人和家庭的补助2860.43万元，资本性支出（基本建设）387.8万元，资本性支出45.27万元，其他支出560万（村级集体经济资金）。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，预算总收入4598.79万元，决算总收入5190.69万元，其中预算中多了村组干部报酬及村办公经费；预算总支出4598.79万元，决算总支出5190.69万元，其中决算中多了项目支出；预算人员经费493.6万元，决算人员经费3287.24万元；预算公用经费294.5万元，决算公用经费955.65万元，项目预算支出为0元，项目总支出决算947.8万元，预算中没有基本建设项目。 收入支出预决算对比表
图2：收入支出预决算对比图 （2）差异原因分析。差异原因是决算总收入与总支出中多了项目支出：中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；羊永镇孙家磨党建品牌打造及品牌形象提升项目、古战镇甘尼村党群服务中心建设项目。 2．收入支出结构分析。
（1）收入结构分析：2022 年总收入为5190.69元，其中：财政拨款收入为5190.69万元，占总收入的100%。 图3：本年收入结构分析图
（2）支出结构分析：2023年总支出为5190.69万元,基本支出为4242.89万元，占总支出的82%；项目支出9万元，占总支出的18%。
图4：支出结构分析 （3）结合我单位经济社会发展计划，预计2023年单位本级财政一般预算收入5190.69万元，2022年本级财政一般预算收入4598.79万元，相比增加591.9万元，增加率为12.9%；按照“量入为出，略有结余”的原则，安排2023年单位本级一般预算财政支出5190.69万元，2022年单位本级一般预算财政支出4598.79万元，相比增加万元，增加率为12.9%。其增加原因为村组干部报酬及村办公经费下拨；中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；村级集体经济及第一书记经费、长川敏家咀村、流顺汪家咀党群服务中心建设项目等支出。
图5：与上年收入支出对比图 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费预算数为0.2万元，决算数为0.11078万元；其中公务接待费用预算为0.2万元，决算数为0.11078万元；共接待2批次，共8人。2023年“三公”经费预算数为0.2万元，决算数为0.1437万元；其中公务接待费用预算为0.2万元，决算数为0.1437万元；共接待2批次，共10人。 “三公”经费本年与上年对比分析表
图6：“三公”经费本年与上年支出比分析图
（2）会议费支出情况：本年度、上年度均无会议费用。 （3）培训费支出情况：2022年7.2万元，2023年129.6万元，增加122.4万元，由于上年度受疫情影响未举办外出培训，只有本县培训支出，今年以党校主牵头各类培训增加。 图7：培训费上下年对比图
（4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 2023年财政拨款收入5190.69万元，一般公共预算财政拨款收入5190.69万元；支出5190.69万元，其中一般公共服务支出1024.71万元，社会保障和就业支出105.05万元，卫生健康支出（职工医疗保险）22.25万元，农林水支出支出3894.79万元，住房保障支出32.78万元，其他支出111.11万元。
图8：本年财政拨款收入支出分析对比图
图9：本年财政拨款收入分析对比图
5.非财政拨款收入分析。 根据报表项目分析非财政拨款收入情况，我单位属于行政单位，无事业收入、其他收入。 （三）年末结转和结余情况。 1．2023年收入5190.69万元，支出5190.69万元，本年末结余结转为0元，2022年收入4598.79万元，支出4598.79万元，本年末结余结转为0元，本年末结余结转为0元。 图10：年末结余结转上下年对比图 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 第四部分预算绩效情况说明 为切实加强市级预算绩效管理工作，完善公共财政体系，不断提高部门整体支出财政资金使用效益，根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》文件要求，现我部对2023年度财政资金绩效自评如下： 一、部门概况 1．机构情况，包括当年变动情况及原因。单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。 2．人员情况，包括当年变动情况及原因。单位行政编制8人，参照公务员管理及事业编制24人，行政在职在岗16人（其中包含县直机关工委行政在职在岗5人，老干部局合并行政工人1人），事业在岗13人（较2022年增加1人）。 二、部门整体支出管理及使用情况 预算的编制实行“一上一下”我部在规定时间内将部门收支预算上报给财政预算科。 预、决算差异情况，预算总收入4598.79万元，决算总收入5190.69万元，其中预算中多了村组干部报酬及村办公经费；预算总支出4598.79万元，决算总支出5190.69万元，其中决算中多了项目支出；预算人员经费493.6万元，决算人员经费3287.24万元；预算公用经费294.5万元，决算公用经费955.65万元，项目预算支出为0元，项目总支出决算947.8万元，预算中没有基本建设项目。 收入支出预决算对比表
三、公共财政经费拨款收入支出具体安排情况： 2023年，全单位财政拨款收入5190.69万元，本年支出5190.69万元，按性质分类基本支出4242.89万元（其中人员经费3287.24万元，日常公用经费为955.65万元）， 项目支出947.8万元；按支出经济分类工资福利支出426.81万元， 商品和服务支出910.38万元，对个人和家庭的补助2860.43万元，资本性支出（基本建设）387.8万元，资本性支出45.27万元，其他支出560万（村级集体经济资金）。 三、综合管理 我部严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定及文件精神，制定了《临潭县组织部“三公”经费管理规定》。严格执行拨款手续完整、列支程序规范的原则。 在公务接待方面我局制定了《公务接待管理规定》 1、严格控制公务接待范围。我部的接待范围是省、州组织系统部门及兄弟市州对应部门。实行“公函”接待制。 2、公务接待实行审批制。由办公室统一管理，按标准进行，对能合并的公务接待统筹安排。按接待清单审核，控制接待费用总额。 3、严格执行刷卡制度。今年我部公务接待绝大部分按排在具有公务卡消费条件的场所，严格实行公务卡刷卡消费。
第五部分名词解释 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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