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2023年度临潭县冶力关景区管理中心部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县冶力关景区管理中心部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合冶力关景区实际，制定景区管理办法及其实施细则，并负责行政执法，依法查处或会同查处各类违法行为。

（二）协助编制全县旅游产业发展规划及重点旅游区域的规划，组织编制风景区总体规划、核心景区专项规划和详细规划等工作。

（三）负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡境内旅游资源的开发与管理；配合主管部门做好风景旅游区的资源保护及开发工作，组织实施好景区相关建设项目，协调区域内旅游企业的市场开发、重要旅游产品及旅游新线路的开发等工作。

（四）正确处理好与甘南州冶力关风景管理局、洮河林业局、莲花山自然保护区之间的关系。

（五）组织实施国家旅游景区景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的推行工作。

（六）研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

（七）配合有关部门依法对各景区、旅游市场及其秩序、旅游服务质量等进行管理，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

（八）开展景区及旅游行业精神文明建设和行风工作，加强旅游队伍建设及管理，开展各种教育、培训工作，负责规范和管理“农家乐”行业及“农家乐”的建设和升级改造工作，不断提高服务质量和水平。加强对冶力关艺术团节目编排、义务演出及管理工作。

（九）负责景区设施的管理和维护，治理好景区环境。

二、机构设置

临潭县冶力关景区管理中心为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由办公室、规划建设科、市场营销科、执法大队、冶力关艺术团五个科室。共有正式在册职工96人，因旅游业不断发展的需要，单位人员不断增减，现在单位编制增加至50名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故无数据表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1621.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.66万元,增长6.55%,主要原因是今年冶力关景区创建国家5A级旅游景区进入关键阶段，在宣传和基础设施建设维修费用支出较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1619.51万元,其中：财政拨款收入1619.51万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1621.19万元,其中：基本支出1327.18万元,占81.86%；项目支出294.01万元,占18.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1621.19万元。与上年相比,各增加99.66万元,增长6.55%。主要原因是今年冶力关景区创建国家5A级旅游景区进入关键阶段，在宣传和基础设施建设维修收入支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.19万元,较上年决算数增加101.34万元,增长6.67%。主要原因是今年冶力关景区创建国家5A级旅游景区进入关键阶段，在宣传和基础设施建设维修费用支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1380.46万元，占85.15%；社会保障和就业支出100.77万元,占6.22%；卫生健康支出49.80万元,占3.07%；住房保障支出90.16万元,占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1621.19万元,支出决算为1621.19万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1380.46万元,支出决算为1380.46万元,完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为100.77万元,支出决算为100.77万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为49.80万元,支出决算为49.80万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为90.16万元,支出决算为90.16万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.18万元。其中：

人员经费1297.78万元,较上年决算数减少131.96万元,下降9.23%,上年将景区环卫工工资从基本支出中列支，2023年将环卫工工资从项目支出中列支，同时退休人员一名，调出人员2名。人员经费用途有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房保障支出等。

公用经费29.40万元,较上年决算数减少60.71万元,下降67.37%,主要原因是上一年增加了公用经费，2023年增加了项目经费，部分费用从其中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务用车维护费、电费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数增加0.36万元,增长11.54%,主要原因是冶力关景区进入创建国家5A级旅游景区关键之年，宣传及景区评估检查多，公务用车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数增加0.36万元,增长11.54%,主要原因是冶力关景区进入创建国家5A级旅游景区关键之年，宣传及景区评估检查多，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.49万元,支出决算为3.49万元,较上年决算数增加0.36万元,增长11.54%,主要原因是冶力关景区进入创建国家5A级旅游景区关键之年，宣传及景区评估检查多，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计85.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于景区执法、景区执勤等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《预算法》及临潭县财政局关于开展2022年度财政资金支出绩效自评工作的通知，提高财政资金使用效益，将财政资金支出绩效管理做到“全方位、全过程、全覆盖”。现将开展2023年度财政资金支出绩效自评工作情况汇报如下：

一、评价范围

我中心绩效自评范围是2023年度中央、省、州下达的转移支付资金和各类财政资金及部门整体支出进行绩效自评。

二、评价内容及方法

根据年度总体绩效目标，认真填写《部门（单位）整体支出绩效目标自评表》（详见附件），主要内容包括：

（一）预算执行率。

根据本年一般公共预算拨款、其他资金的全年预算总额1554.39万元和执行数1619.50，预算执行率104%。

（二）年度总体绩效目标完成情况。对照年初确定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

（三）各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。

（四）未完成原因和改进措施。今年经济开始复苏，各行业复工复产，全面完成预定指标。

三、下一步工作打算

下一步，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，巩固冶力关旅游区国家5A级旅游景区建设成果，有效提升景观质量、服务质量、环境质量，全力推进各项旅游工作健康有序发展，重点抓好以下几方面工作：一是继续加强旅游基础设施建设，提升冶力关旅游区旅游公共设施的质量和品质。二是继续抓好旅游安全生产及冶力关旅游区重大事故隐患专项排查整治工作。三是进一步拓宽市场，加大营销宣传力度，积极推动冶力关旅游区运营工作，鼓励公司、旅行社打造散客联盟，制定与消费者双赢的目标，实现利益最大化。四是深入挖掘当地文化遗产和旅游资源，精心设计新的旅游路线和旅游产品，打造出一条主题精品旅游线路。五是制作精美旅游宣传片，利用抖音、快手和美篇、冶力关旅游区信息发布等新媒体网络平台广泛宣传，利用艺术团独特的文化演艺资源，全面叫响“青藏之窗·甘南之眼”的冶力关旅游区新名片。六是发展特色旅游项目，创新体验式旅游服务，吸引更多游客，如冰雪运动、文化体验、生态旅游等，让游客在不同季节、不同追求下都能够在冶力关旅游区找到适合自己的旅游体验。七是加快旅游人才队伍建设，加强冶力关旅游区工作人员的内部规章制度和人员培训管理，提升整体服务水平和服务意识，将冶力关旅游区打造成为甘南州第一家国家5A级景区，全省第八家国家5A级景区而努力拼搏、不懈奋斗!根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金133.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应事业单位保工资和保运转支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映尽管事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出：反映尽管事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反应事业单位离退休费支出。


　　
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