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重点领域公开

2023年度临潭县畜牧工作站部门决算

时间：2024-10-18 作者：点击数：

2023年度临潭县畜牧工作站部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、州、县发展畜牧渔业的方针、政策和法律、法规。

（二）拟定全县畜牧渔业科技推广发展规划及年度计划草案。

（三）负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量监测、畜禽遗传资源保护：负责渔业监测、渔业资源遗传保护。

（四）指导全县种畜禽场、渔场和畜牧水产企业的禽生产、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

（五）组织实施畜牧渔业科技成果转化、推广及开发工作：拟定畜牧业渔业技术标准及管理办法草案，开展技术应用水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。

（六）组织实施畜牧渔业重大技术的推广及开发利用；新技术、新成果、新畜种、新材科的引进及试验示范。

（七）收集、分析、交流畜牧漁业信息，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作；开展技术培训。技术指导。技术咨询、信息服务及技术承包。

（八）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室：处理机关日常政务，搞好综合、协调工作；负责政务信息、宣传、文秘、机要、保密、收发、信访，档案、目标绩效管理、安全稳定、环境卫生整治等工作；承担重要会议的组织和重要文件的起草工作；承担机关后勤管理工作。

（二）畜牧渔业股：主要负责地方优良畜禽品种资源的调查、保护、开发和利用；负责优良种畜禽的推广；负责人工授精技术的培训和推广：负责种畜禽引种、销售管理；负责畜禽经营许可证条件审核；负责畜禽养殖场、养殖小区圈舍选址、规划；负责畜禽养殖技术指导；负责畜牧业项目的申报、储备和承担畜牧生产统计、监测，预警工作，发布畜禽及其产品、畜牧生产资料供求信息；负责养殖档案管理。负责渔业技术推广，指导、引进与试验示范、技术培训、渔病害防治、增殖放流；负责渔业项目的申报、储备和承担渔业生产统计、监测、预警工作、发布渔业及其产品、渔业生产资料供求信息；负责渔业养殖档案管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,760,469.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	537,026.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	36,000.00	八、社会保障和就业支出	39	266,297.45
	9		九、卫生健康支出	40	85,117.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4,708,860.34
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	141,222.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,796,469.50	本年支出合计	58	5,738,523.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	57,945.75
	30			61
总计	31	5,796,469.50	总计	62	5,796,469.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,796,469.50	5,760,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2130505	生产发展	2,760,815.00	2,760,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.44	6,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171,473.75	171,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	537,026.52	537,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,508.85	42,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33,149.16	33,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,412.00	77,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,676.16	139,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,176.28	51,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141,222.00	141,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,685,216.45	1,649,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2130101	行政运行	49,300.89	49,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,738,523.75	1,965,879.39	3,772,644.36			0.00
2130505	生产发展		2,760,815.00		2,760,815.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6,700.44	6,700.44
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171,473.75		171,473.75
2060799		其他科学技术普及支出	537,026.52		537,026.52
2080502		事业单位离退休	77,412.00	77,412.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,508.85	42,508.85
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,676.16	139,676.16
2101102		事业单位医疗	51,176.28	51,176.28
2101103		公务员医疗补助	33,149.16	33,149.16
2101199		其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00
2210201		住房公积金	141,222.00	141,222.00
2130104		事业运行	1,627,270.70	1,473,242.50	154,028.20			0.00
2130101		行政运行	49,300.89		49,300.89
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,760,469.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	537,026.52	537,026.52
	8		八、社会保障和就业支出	40	266,297.45	266,297.45
	9		九、卫生健康支出	41	85,117.44	85,117.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4,688,860.34	4,688,860.34
	19		十九、住房保障支出	51	141,222.00	141,222.00
本年收入合计	27	5,760,469.50	本年支出合计	59	5,718,523.75	5,718,523.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	41,945.75	41,945.75
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,760,469.50	总计	64	5,760,469.50	5,760,469.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,718,523.75	1,945,879.39	3,772,644.36
2130505	生产发展	2,760,815.00		2,760,815.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.44	6,700.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171,473.75		171,473.75
2060799	其他科学技术普及支出	537,026.52		537,026.52
2101103	公务员医疗补助	33,149.16	33,149.16
2080502	事业单位离退休	77,412.00	77,412.00
2101102	事业单位医疗	51,176.28	51,176.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.00	792.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,508.85	42,508.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,676.16	139,676.16
2210201	住房公积金	141,222.00	141,222.00
2130104	事业运行	1,607,270.70	1,453,242.50	154,028.20
2130101	行政运行	49,300.89		49,300.89
2139999	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,868,467.39	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501,943.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	650,094.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41,605.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,676.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42,508.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,176.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,149.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,700.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141,222.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	792.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77,412.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77,412.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,945,879.39	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为579.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加398.08万元,增长219.24%,主要原因是2023年度项目资金量较上年度大幅增加及工作人员调入人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计579.65万元,其中：财政拨款收入576.05万元,占99.38%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.60万元,占0.62%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计573.85万元,其中：基本支出196.59万元,占34.26%；项目支出377.26万元,占65.74%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为576.05万元。与上年相比,各增加401.91万元,增长230.8%。主要原因是2023年度项目资金量较上年度大幅增加及工作人员调入人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.85万元,较上年决算数增加397.71万元,增长228.39%。主要原因是2023年度项目资金量较上年度大幅增加及工作人员调入人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出53.70万元，占9.39%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出26.63万元,占4.66%；卫生健康支出8.51万元,占1.49%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出468.89万元,占81.99%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出14.12万元,占2.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.85万元,支出决算为571.85万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为53.70万元,支出决算为53.70万元,完成年初预算的100.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为26.63万元,支出决算为26.63万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为8.51万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为468.89万元,支出决算为468.89万元,完成年初预算的100.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.59万元。其中：

人员经费194.59万元,较上年决算数增加24.45万元,增长14.37%,主要原因是工作人员调入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于农业农村局二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位正常业务(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金329.8496万元,占一般公共预算项目支出总额的57.7%。对2023年度燕麦标准化种植基地建设项目、畜牧业一户一个科技明白人培训、牦牛畜种改良试点项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金329.8496万元,占政府性基金预算项目支出总额的57.7%。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度燕麦标准化种植基地建设项目、畜牧业一户一个科技明白人培训、牦牛畜种改良试点项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出329.8496万元,政府性基金预算支出329.8496万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 完成2023年燕麦标准化种植基地建设项目、畜牧业一户一个科技明白人培训、牦牛畜种改良试点项目、青饲料玉米标准化种植基地建设项目、县级衔接资金燕麦标准化种植基地建设项目计划建设内容。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映燕麦标准化种植基地建设项目、畜牧业一户一个科技明白人培训、牦牛畜种改良试点项目等5个项目绩效自评结果。

1.“燕麦标准化种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为175.35万元,执行数为195.2999万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成2023年燕麦标准化种植基地建设项目计划建设内容。

2.“畜牧业一户一个科技明白人培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年畜牧业一户一个科技明白人培训计划建设内容。

3.“牦牛畜种改良试点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年牦牛畜种改良试点项目计划建设内容。

4.“青饲料玉米标准化种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.7816万元,执行数为50.7816万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年青饲料玉米标准化种植基地建设项目计划建设内容。

5.“县级衔接资金燕麦标准化种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为53.718万元,执行数为53.702652万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成2023年县级衔接资金燕麦标准化种植基地建设项目计划建设内容。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)
部门（单位）名称		临潭县畜牧工作站
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		5,760,469.5		5,760,469.50		5,738,523.75		97.52		9.96
		(一)基本支出		1,965,879.39		1,965,879.39		1,965,879.39		100%
		1.人员经费		1,965,879.39		1,965,879.39		1,965,879.39		100%
		2.公用经费								0
		(二)项目支出		329.8496				329.784152		99.98
		1.一般性项目		0		0		0		0
		2.重点项目		329.8496				329.784152		99.98

预期目标		完成本年度实施的一户一个科技明白人培训300人次、青饲料玉米标准化种植基地建设、燕麦标准化种植基地建设及牦牛畜种改良及疫病高效防控技术示范推广等项目。
实际完成情况		完成全年计划建设内容。
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%		97	%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		<=0%		0	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		95	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		年度工作目标		完成计划内容		100%-80%(含)		16.67	100	15
	部门效果目标		年度任务完成率		>=100%		97	%	16.67	97.00%	16.67
	社会影响		社会影响		>=95%		95	%	16.66	100.00%	16.66
	服务对象满意度		服务对象满意度		>=95%		95	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理		职能提升		持续提升		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人力资源建设		持续提升		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理		持续提升		100%-80%(含)		3.34	100	3.01

总分									100		96.3
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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