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中共临潭县委办公室关于2018年部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  

中共临潭县委办公室

2018年度部门决算及“三公”经费

公开说明

一、部门情况

1、主要职能

临潭县委办公室的主要职责：

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。

（九）负责完成领导交办的其他工作。

2．机构人员情况

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制18人，事业编制7人，行政在职在岗35人；退休9人,遗属人员6人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

结合我单位经济社会发展计划，预计2018年单位本级财政一般预算收入513.34万元。按照“量入为出，略有结余”的原则，安排2018年单位本级一般预算财政支出513.34万元。

（二）收入支出预算执行情况

我单位的财政工作在上级主管部门和单位党委政府的正确领导下, 与时俱进，以适应财政国库集中支付管理制度改革及财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干,不断推进依法理财和规范财务管理,统筹安排支出，优化支出结构，强化财政监管，为财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全乡经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。

2018年，全单位财政拨款收入546.64万元，本年支出546.77万元，按性质分类基本支出546.77万元，其中人员经费412.64万元，日常公用经费为134.13万元,按支出经济分类工资福利支出326.82万元，商品和服务支出133.35万元，对个人和家庭的补助85.82万元，其他资本性支出0.78万元。

（2）差异原因分析：本年总支出预决算差异率为8.38%，原因是主要增加了抚恤金、生活补助经费。

2．收入支出结构分析

（1）收入结构分析：2018年总收入为548.39万元，其中：财政拨款收入为546.64万元，占总收入的99.68%。

（2）支出结构分析：2018年总支出为546.77万元,基本支出为546.77万元，占总支出的100%，无其他收入、无项目支出。

按功能分类为：一般公共服务支出为462.16万元，占总支出的84.53%；科学技术支出30万元，占总支出的5.49%；社会保障和就业为54.61万元，占总支出的9.98%。

按经济分类为：工资福利支出326.87万元, 占总支出的59.77%，商品和服务支出133.35万元，占总支出的35.46%，对个人和家庭的补助85.82万元，占总支出的4.63%，其他资本性支出0.78万元，占总支出的0.14%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况对比如下：

三公”经费支出情况：2018年“三公经费”预算数为39万元，决算数为37.87万元；其中公务用车运行费预算数为26万元，决算数为25.31万元；无因公出国（境）;公务接待费用预算数为13万元，决算数为12.56万元，共接待122批次，共1256人。

(2)本年度三公经费决算数增加的原因是，公务接待次数、人数增加。

（二）年末结转和结余情况

2018年末基本支出结转9.57万元，都为基本支出结转结余。

（三）政府采购支出情况

2018年当年政府采购36.59万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位当年预算执行存在的问题有：一是预算编制缺乏科学性；二是决算的编制缺乏准确性；三是预算和决算的监督缺乏实效性。存在以上问题的主要原因是由于执行了新的行政单位会计制度，在经费支出科目分类过程中，存在分类不够合理的情况，及财务人员业务能力不精造成的。改进需从以下几个方面入手：一是在以后工作中财务人员应加强学习，不断提高业务能力；二是坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算收支管理，强化预算约束。三是加强计划管理，严格按照年初预算、事业进度、定员定额标准和支出程序拨付支出。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2018年末，流动资产比2017年减少了9.41万元，减幅为49.58%。减少原因本年公务用车运行费增加，使银行存款数额减少。固定资产比2017年增加了0.78万元，增加原因是2018年增加了固定资产（办公设备）。我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，全部车辆价值为226.58万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位在财政支出预算执行中，严格按相关财经法规，强化资金使用约束力，加强专项资金跟管理，确保了专款专用。坚持按照预算进度及各项资金用途安排拨付资金，严格控制一般性支出，切实做到“保人员工资发放、保机构正常运转、保重难点项目建设”，使有限资金发挥最佳使用效益，确保了我单位经济的平稳运行。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费”决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

建议在今后的报表设计中，简化数据录入，提高报表填报效率，同时提高部门决算数据的分析和利用，减轻基层人员的工作量。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

建议财政主管单位做好部门决算分析评价，重点从收入支出结构、项目资金使用情况、负债情况等方面进行分析。通过对部门决算数据的分析与利用，系统掌握预各单位预算执行、支出效益情况与存在的问题，为年度部门预算的编制提供数据支撑。同时，积极组织编制相关财务报刊，方便相关部门查阅财政数据。

 

　　
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