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重点领域公开

临潭县三岔乡人民政府2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18 作者：点击数：

一、部门概况（主要职责）

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算构成情况

2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末现有在职人员53人，其中：行政编制23人，在职20人；事业编制30人，在职30人。离退休3人。为全额财政拨款单位。

三、2018年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计624.59万元。包括：

财政拨款收入624.59万元，占总收入的100%，较2017年607.27万元增加17.32万元，增加2.7%。

（二）支出总计619.17包括：

1、一般公共服务支出524.63万元，占总支出的84.74%。

2、社会保障和就业支出18.86万元，占总支出的3%。

3、农林水支出17.17万元，占总支出的2.28%。

4、城乡社区支出10万元，占总支出的1.62%。

年末结转和结余1.5万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

财政拨款收入624.59万元，占总收入的100%，较2017年585.08万元增加39.5万元，增加6.3%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出524.63万元，占财政拨款支出的84%，较2017年492.9万元增加31.7万元，增加6.05%；社会保障和就业支出18.86万元，占财政拨款支出的3.6%，较2017年74.93万元减少56.07万元，减少42.33%；农林水支出17.1万元，占财政拨款支出的3.26%，较2017年13.8万元增加3.3万元，增加52.26%；城乡社区支出10万元，占财政拨款支出的1.91%，较2017年2.7万元增加7.3万元，增加9.38%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出507.67万元。其中：人员经费支出453.17万元，日常公用经费支出117.49万元。

五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算1.5万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，比预算减少0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，比预算减少0.5万元。公务接待费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出619.1万元，较上年584.3万元减少34.8万元，增加5.07%。其主要原因是相应人员经费办公费用等运行费用增加。

七、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为297万元，其中流动资产为232.8万元，固定资产为26.7万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为17.4万元。

八、名词解释