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临潭县司法局2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-17   作者： 点击数：  

临潭县司法局2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、单位基本情况

1．主要职能

临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、司法鉴定、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。2018年，我县司法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极服务大局、服务群众，为维护社会和谐稳定，促进经济社会发展做出了积极贡献。

2．机构情况

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

3．人员情况

司法局内设办公室、基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所；2018年年末实有人数74人，其中：局机关32人，司法所人员 42人。年末实有工勤人员0人；行政离退休7人；遗属补助人员2人。

二、2018年度部门决算收支情况

（一）收入情况说明

2018年度收入893.1万元，财政拨款收入888.1万元，非财政拨款其他收入5万元，上年结转结余69.1万元。

（二）支出情况说明

2018年度总支出903.4万元，其中，财政拨款支出898.4万元，其他收入支出5万元。

按支出经济分类：工资福利支出624.6万元，商品和服务支出24.9万元，对个人和家庭的补助支出93.9万元，其他资本性支出160万元。

三、年末结转和结余情况说明

2018年度总收入893.1万元（其中：一般预算财政拨款收入888.1万元，其他收入5万元），上年结转结余69.1万元，2018年度总支出为903.4万元，（其中：财政拨款支出898.4万元，其他收入支出5万元），年末其他收入结转结余58.8万元。

三公经费情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出总预算5万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算4万元，公务接待费预算1万元。2018年度三公经费实际总支出4.05万元，公务用车运行维护费支出3.55万元，公务接待费0.5万元。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算140.5万元，其中：货物类预算采购68万元，服务类预算采购72.5万元。

五、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 171.7万元。本年报废固定资产13.63万元。车辆价值 30.27万元，其他固定资产价值 141.43万元。

六、部门绩效评价进展情况

2018年绩效评价通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为98分，其中：产出指标占47分；效益指标占29分；满意度占10分。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
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