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中共中央西北局洮州会议纪念馆2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  
中共中央西北局洮州会议纪念馆2018年度部门决算及“三公”经费公开说明
 
一、部门概况
1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；
2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；
3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；
4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；
5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。

二、部门决算构成情况
   2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人5人，退休人员0人；行政编制0人，事业编制5人；为全额财政拨款单位。
三、2018年度部门决算收支决算情况
   （一）收入总计79.3万元。包括：
    财政拨款收入51.3万元，占总收入的64.7%，较2016年增加-42.6万元，增加-45.37%，
    年初结转和结余13.1万元，占总收入的16.5%。
   （二）支出总计79.3万元。包括：
  1、一般公共服务支出79.3万元，占总支出的100%。
  2、社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%。
  3、农林水支出0万元，占总支出的0%。
    4、城乡社区支出0万元，占总支出的0%。
    5、节能环保等支出0万元，占总支出的0%。
.    年末结转和结余0万元。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
     2018年度财政拨款支出79.3 万元，占本年支出总计的 100 %，较2017年 84.1 万元增加-47.7  万元，增加-5.68    %。其中：基本支出 79.3 万元，占财政拨款支出的  100 %；。
 （二）财政拨款支出决算构成情况
    一般公共服务支出 79.3万元，占财政拨款支出的 100 %，较2017年 84.1 万元增加-47.7 万元，增加-5.68  %；社会保障和就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，较2017年 0 万元增加  0  万元，增长 0 %；农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %，较2017年0  万元增加  0 万元，增长 0 %；城乡社区支出 0 万元，占财政拨款支出的0%，较2017年0万元增加0万元，增长0%；节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2017年0万元增加0万元，增长0%。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出79.3万元。其中：人员经费支出 47.8万元，公用经费支出  31.5万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 0 万元，公务接待费预算   0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，比预算增加0  万元；公务接待费支出决算为  0  万元，比预算增加  0万元。
      公务接待费支出 0 万元。
六、机关运行经费支出情况
      2018年机关运行经费支出 16.7万元，较上年增加-18.2万元，增加-52.21%。其主要原因是相应邮电费、办公费、人员聘用费等运行费用减少。
七、政府采购支出情况
   2018年当年有政府采购。
八、国有资产占用情况
     截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为22.4万元，其中流动资产为0万元，固定资产为22.4万元。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，全部车辆价值为0万元。
九、名词解释
  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：
1.  纪念馆附件.xls
　　
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