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临潭县农牧局2018年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  
临潭县农牧局2018年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
 
一、部门概况（主要职责） 
   （一）贯彻执行国家、省、州有关种植业、畜牧业、渔业等产业（以下简称农牧业）和兽医、兽药饲料行业等方面的法律法规以及党在农牧村的有关方针政策。拟订全县农牧业和农牧村经济发展政策、发展中长期发展规划并指导实施，参与农畜产品、农牧业生产资料等涉农涉牧的财税、价格、流通等政策制定。组织起草有关农牧业和农牧村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农牧业依法行政。   
（二）承担完善农牧村经营管理体制的责任。提出全县深化农牧村经济体制改革和稳定完善农牧村基本经营制度的政策建议，指导农牧村土地承包、牧区草场承包、耕地及草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧村集体资产和财务管理。  
（三）拟订全县农牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农畜产品流通和农牧业产业保护的政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。 承担农牧业防灾减灾的责任。 
（四）管理农牧业和农牧村经济信息，监测分析农牧业和农牧村经济运行，开展相关农牧业统计的工作。   
二、部门决算单位构成
2018年部门决算反映的是临潭县农牧系统，属行政事业单位，执行行政事业单位会计制度。行政在职人员8人，事业在职人员25人,退休人员11人，为全额财政拨款单位。。
三、2018年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计万元。
 1.2018年财政拨款收入9730.75万元，占本年收入100%,全为财政拨款。
（二）支出总计10385.1万元。包括：
  1、社会保障和就业支出101.79万元，占总支出的0.98%。
   2、节能环保支出2680.85万元，占总支出的25.81%。
  3、农林水支出7369.79万元，占总支出的70.97%。
    4、粮油物资储备支出232.67万元，占总支出的2.42%。
  年末结转和结余1693.04万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
 2018年度财政拨款支出10375.96  万元，占本年支出总计的 99.91%，其中：基本支出 353.24  万元，占财政拨款支出的  3.4 %；其他支出9.13万元，占本年支出0.09%。  
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出425.58万元。其中：人员经费支出312.93 万元，公用经费支出31.17万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算  4.7万元，公务接待费预算 0   万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.6万元，比预算增加5.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0  万元；公务用车运行维护费支出决算为10.6万元，比预算增加5.9万元 ；公务接待费支出决算为  0  万元，比预算增加 0 万元。
六、政府采购支出情况说明
2018年政府采购实际支出13.09万元，比预算减少了1.11万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日我单位固定资产总额300.5335万元，其中：固定资产价值75.9万元；流动资产价值224.6335万元（包含车辆4辆价值70.5万元）；流动资产0.7万元，与上年相比无增加或减少。
八公务用车及保有数量
2018年未购买公务用车，购买公务用车的决算数为0万元，保有数量为0.
九、国内公务接待的批次、人数
2018年无公务接待，0批次，0人数，决算数0万元。
六、 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 


 附件：
1.            农牧局附件.xls          
　　
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