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临潭县术布乡人民政府2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  

临潭县术布乡人民政府2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

 

一、部门概况（主要职责）

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定；执行本乡党员代表大会（党员大会）和人民代表大会决议。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划和措施。

3.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设，物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作。

4.本乡党员代表大会（党员大会）和人代会及上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线工作，团结各族人民调动各方面的积极性，搞好农业服务，促进农牧村经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、计生等各项社会事业的协调发展。

二、部门决算构成情况

2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人56员人，退休人员8人；行政编制19人，事业编制37人；为全额财政拨款单位。

三、2018年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计624.84万元。包括：

财政拨款收入620.84万元，占总收入的99%，较2017年587.36万元增加33.48万元，增加5.7%。其他收入4万，占总收入的1%。

年初结转和结余2.25万元，占总收入的0.37%。

（二）支出总计万603.79元。包括：

1、一般公共服务支出527.7万元，占总支出的87.4%。

2、社会保障和就业支出52.35万元，占总支出的8.7%。

3、农林水支出15.75万元，占总支出的2.6%。

年末结转和结余23.3万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2018年度财政拨款支出590.04万元，占本年支出总计的96%，较2017年589.26万元增加0.78万元，增加0.13%。其中：基本支出590.04万元，占财政拨款支出的100%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出521.94万元，占财政拨款支出的88.46%，较2017年475.36万元增加46.58万元，增加9.8%；社会保障和就业支出52.35万元，占财政拨款支出的8.87 %，较2017年75.83万元减少23.48万元，减少30.96%；农林水支出15.75万元，占财政拨款支出的2.67%，较2017年27.21万元减少 11.46万元，减少42%；城乡社区支出8万元，占财政拨款支出的1.4%，较2017年2.27万元增加5.743万元，增长252%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出594.04万元。其中：人员经费支出506.89万元，公用经费支出83.15万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算4.1万元，公务接待费预算1.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，比预算减少0.89万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0人；公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，比预算减少0.09万元；公务接待费支出决算为0.6万元，比预算减少0.8万元。减少原因是严格执行厉行节约减少三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出58万元。

七、政府采购支出情况

2018年当年有政府采购主要用于办公设备购置，购置费用1.26万元。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为1,165.98万元，其中流动资产为936.47万元，固定资产为229.50万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为8.38万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

（五）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（六）住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

　　
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