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临潭县移民工作局2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  

临潭县移民工作局2018年度

部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

临潭县移民局系县人民政府主管移民工作，县发改局下属的二级事业单位，县财政一级预算执行单位。其主要职责是：根据有关法律法规规定，负责本县境内工程移民、扶贫移民、劳务移民工作的宣传、组织、管理及实施，管理移民劳务工作专项资金。

二、部门决算构成情况

2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员30人，退休人员3人；事业编制16人；为全额财政拨款单位。

三、2018年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计1622.62万元。包括：

财政拨款收入1209.84万元，占总收入的74.56%，较2017年834.14万元增加375.70万元，增加45.04%。其他收入27.55万元，占总收入的1.70%。

年初结转和结余385.22万元，占总收入的23.74%。

（二）支出总计862.29万元。包括：

1.一般公共服务支出299.27万元，占总支出的34.71%。

2.社会保障和就业支出202.12万元，占总支出的23.44%。

3.农林水支出360.90万元，占总支出的41.85%。

年末结转和结余760.32万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出286.14万元，占本年支出总计862.29万元的33.18%，较2017年259.48万元增加26.66万元，增加10.27%。其中：基本支出286.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出268.40万元，占财政拨款支出的32.28%，较2017年242.05万元增加26.35万元，增加10.89%；社会保障和就业支出202.12万元，占财政拨款支出的24.31%，较2017年168.55万元增加33.57万元，增长19.92%；农林水支出360.90万元，占财政拨款支出的43.41%，较2017年405.30万元减少44.40万元，减少10.96%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出286.14万元。其中：人员经费支出273.84万元，公用经费支出12.30万元。

五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人。公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.05万元。本年国内公务接待1次，人数5人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，比预算增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人。公务用车运行维护费支出决算为0万元，比预算增加0万元；公务接待费支出决算为0.05万元，比预算增加0万元。本年国内公务接待1次，人数5人。

六、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出12.30万元，较上年2.95万元增加9.35万元，增加316.95%。其主要原因是本年开展新的移民工作专项经费增加。

七、政府采购支出情况

2018年当年无政府采购。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为813.76万元，其中流动资产为760.33万元，固定资产为53.43万元。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，全部车辆价值为0万元。

九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度本单位重点项目九甸峡移民后期扶持基础设施建设项目，为基金类预算，本年年初未纳入预算，无法考核预算绩效目标。

十、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

 附件：
1.            移民局附件.XLS          
　　
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