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临潭县林业局 2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-15   作者： 点击数：  
临潭县林业局
2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
一、临潭县林业局主要职责  
（一）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律法规，并组织实施和依法监督检查。（二）研究制定全县林业建设工作。拟定林业建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，负责对外合作项目申报。
（三）负责全县造林绿化工作。指定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。
（四）指导各类公益林建设和商品林的培养，监督管理林业种苗的生产，流通和使用；指导以植树种草等生物措施防止水土流失的工作。
（五）负责全县林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理。
（六）负责全县林地、森林资源保护、管理及开发利用，承担应有省、州政府批准的项目建设林地征用、占用工作。
（七）负责全县湿地保护管理、自然保护区建设和荒漠化防治工作。制定湿地保护管理规划。负责全县陆生野生植物资源保护管理工作。
（八）负责全县林业改革工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导区乡林业工作机构的建设和管理。
（九）指导全县森林公安、森林防火和林政稽查工作。 
（十）负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理林业资金使用；按规定全县审批、核准全县级规划的林业和年度计划内固定资产项目。负责实施森林生态效益补偿工作。
（十一）指导全县林业科技服务、教育、宣传和林业系统各类学会的工作。
（十二）承办县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。
 二、部门基本情况
我局包括1个机关行政及2个下属事业单位，本单位编制人数37人（行政6人，事业31人）共有人员70人，其中：在职人员70人（行政16人，事业54人）；退休人员29人，有财政供养人员16人.  
三、2017年度部门决算收支决算情况
（ 一）收入总计3055.4万元。包括： 财政拨款收3050入万元，占总收入的99.8%，较2016年891.2万元增加2164.2万元，增加70.8%,年初结转和结余1万元，占总收入的60%。
（二）支出总计2775.5万元。包括：
1、 社会保障和就业支出193.4万元，占总支出的0.06%。
2、节能环保支出1646.4万元,占总支出59.3的%
3、农林水支出925.6万元，占总支出的33.3%。
4、其他支出10万元，占总支出的0.03%。
 年末结转和结余453万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出2775.5 万元，占本年支出总计的88 %，较2016年1259.1万元增加1480.4万元，增加30.7%。其中：基本支出648.3万元，占财政拨款支出的23.4%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
社会保障和就业支出193.4万元，占财政拨款支出的0.06%，较2016年 201.1万元减少7.6万元，减少 0.03 %；农林水支出925.6万元，占财政拨款支出的 33.3 %，较2016年449万元增加476.6万元，增加少51.5%；节能环保支出1646.4万元，占财政拨款支出的59.3%，较2016年641.1万元增加1005.3万元，增加61.1%；其他支出10万元，占财政拨款支出的0.03%，较2016年0万元增加10万元，增长100%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出648.3万元。其中：人员经费支出629.8万元，公用经费支出 18.4万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 2万元，公务接待费预算 1.1 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 3.1 万元。
六、机关运行经费支出情况
 2017年机关运行经费支出 18.4万元，较上年减少4.4万元，减少24%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用有所减少。
七、政府采购支出情况
2017年当年无政府采购。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位国有资产总值为万元，其中流动资产为万元，固定资产为万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为13万元。
 附：临潭县林业局2017决算公开附

临潭县林业局
 2018年10月23日

 附件：
1.  临潭县林业局.xls
　　
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