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中国共产党临潭县委员会党校2018年部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-17   作者： 点击数：  
中国共产党临潭县委员会党校 2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况
    部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
二、部门决算构成情况
   2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员14人，退休人员12人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。
三、2018年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计326.8万元。包括：
  财政拨款收入223.4万元，占总收入69％的，较2017年221.4万元增加2万元，增加0.8%。
  年初结转和结余19.8万元，占总收入的5.7%。
（二）支出总计288.6万元。包括：
  1、教育支出214.9万元，占总支出的74%。
  2、社会保障和就业支出73.6万元，占总支出的25%。
  年末结转和结余58万元，其中，基本支出结转6.1万元，项目支出结转结余51.9万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的项目资金。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
   2018年度财政拨款支出 228.6 万元，占本年支出总计的 79 %，较2017年增加6万元，增加  2.6 %。资本性支出60.7万元，占本年支出的21%。其中：基本支出237.1万元，占财政拨款支出的 106%；。
（二）财政拨款支出决算构成情况
   社会保障和就业支出  73.6万元，占财政拨款支出的  32%，较2017年71.3万元增加2 万元，增加2%；教育支出 214.9 万元，占财政拨款支出的 96 %，较2017年151.2万元增加 63万元，增长 29 %。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出288.6万元。其中：人员经费支出  219.3万元，公用经费支出 17 万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
本单位2018年度无“三公”经费。
六、政府采购支出情况
  2018年政府采购10万元，较2017年政府采购0万元，增加了10万元。
七、国有资产占用情况
  截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为926万元，其中在建工程848.2万元，流动资产为62.9万元（项目支出结转结余52万元），固定资产为15万元。


                            
   中共临潭县委党校
                               2019年10月18日
                 
 附件：
1.            党校附件.xls          
　　
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