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临潭县古战乡人民政府2017年度部门决算 及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-22   作者： 点击数：  
临潭县古战乡人民政府2017年度部门决算
及“三公”经费公开情况说明
一、部门情况
（一）基本情况
1．部门主要职能
（一）宣传贯彻落实党和国家各项路线方针政策，执行本级党代会（党员大会）和人代会的决定、决议；
（二） 落实党和国家扶贫开发、支农惠农政策，促进经济社会发展，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平；
（三）强化公共服务，着力改善民生，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；
（四）加强农牧村社会治安综合治理建设，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定；
（五）加强农牧村党的基层组织建设和民主法制建设，推进基层民主，促进农牧村和谐；
（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。
 2．机构人员情况
古战乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。
3．机构人员当年变动情况及原因
古战乡现有在职人员62人，其中：行政编制25人，在职22人；事业编制36人，在职40人。未统发4人，离退休9人；遗属11人。
二、部门决算构成情况
      2017年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员62人，退休人员9人；行政编制25人，事业编制36人；为全额财政拨款单位。
三、2017年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计981万元。
包括：财政拨款收入884.36万元，占总收入的90.14%，较2016年1234.52万元减少（或增加）350.16万元，减少（或增加）28%；年初结转和结余96.64万元，占总收入的10.92%。
    （二）支出总计967.5万元，为财政拨款支出和年初结余结转。包括：
    1、一般公共服务支出644.89万元，占总支出的66.6%。
    2、社会保障和就业支出115.02万元，占总支出的11.8%。
    3、农林水支出197.88万元，占总支出的20.45%。
4、城乡社区支出2.7万元，占总支出的0.27%。
5、文化体育与传媒支出7万元，占总支出的0.72%.
年末结转和结余13.5万元，为基本支出结转。比上年减少83.14万元，比上年减少86.03%，因为今年无项目结转。今年结余为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
      2017年度财政拨款支出967.5万元，占本年支出总计的100 %，较2016年1139.06万元减少171.56万元，增加15.06%。其中：基本支出729.52万元，占财政拨款支出的75.4%。
   （二）财政拨款支出决算构成情况
      一般公共服务支出 644.89万元，占财政拨款支出的66.65%，较2016年640.82万元增加76.86万元，增长0.06%；社会保障和就业支出115.02万元，占财政拨款支出的11.88%，较2016年59.26万元增加55.76万元，增长94%；农林水支出197.88万元，占财政拨款支出的20.45%，较2016年402.97万元减少205.09万元，减少50.89%；城乡社区支出2.7万元，占财政拨款支出的0.27%，较2016年增加2.7万元。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出729.52万元。其中：人员经费支出648.47万元，公用经费支出81.05万元，项目支出为237.97万元，其中基本建设类项目支出为137.97万元，行政事业类项目100万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，其中：公务用车运行维护费预算6.32万元，公务接待费预算0.6万元，会议费0.96万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，比预算减少6.6万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为1.28万元，比预算减少5.04万元； 
六、机关运行经费支出情况
      2017年机关运行经费支出45.06万元，较上年增加28.2万元，增加167%。其主要原因是相应电费、邮电费、办公费等运行费用增加。
七、政府采购支出情况
   2017年当年有政府采购。
八、国有资产占用情况
     截止2017年12月31日，我单位国有资产总值为1880.8万元，其中流动资产为1744.7万元，固定资产为136.14万元。（共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为31.25万元，在职人员人均一般公务用车0.5万元；其中房屋29万元，在职人员人均办公用房面积为16.12平方米）。
九、名词解释
  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：
1.  临潭县古战乡人民政府2017年度部门决算附表.xls
　　
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