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临潭县流顺乡人民政府2017年度部门决算及“三公”经费    公开情况说明

时间：2018-10-22   作者： 点击数：  
临潭县流顺乡人民政府2017年度部门决算及“三公”经费    公开情况说明
 
一、部门概况（主要职责）
临潭县流顺乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导思想和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。
二、部门决算构成情况
2017年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员67人，退休人员10人；行政编制人24，事业编制43人；为全额财政拨款单位。
三、2017年度部门决算收支决算情况
  （一）收入总计921.54万元。包括：
财政拨款收入910.02万元，占总收入的98.75%，较2016年972.3万元减少62.28万元，减少6.41%，年初结转和结余10.57万元，占总收入的1.15%。
 （二）支出总计826.13万元。包括：
  1、一般公共服务支出611.30万元，占总支出的74.00%。
  2、社会保障和就业支出151.63万元，占总支出的18.35%。
  3、农林水支出31.49万元，占总支出的3.81%。
  4、城乡社区支出1.71万元，占总支出的0.21%。
  5、文化体育与传媒支出30万元，占总支出的3.63%。
年末结转和结余95.41万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出826.13万元，占本年支出总计的100%，较2016年961.7万元减少135.57万元，减少15.00%。其中：基本支出786.13万元，占财政拨款支出的95.16%；。
  （二）财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出611.30万元，占财政拨款支出的74.00%，较2016年622.4万元减少11.1万元，减少1.78%；社会保障和就业支出151.63万元，占财政拨款支出的18.35%，较2016年77.1万元增加74.53万元，增长96.67%；农林水支出31.49万元，占财政拨款支出的3.81%，较2016年261.7万元减少230.21万元，减少87.97%；城乡社区支出1.71万元，占财政拨款支出的0.21%，较2016年增加1.71万元；文化体育与传媒支出30万元，占财政拨款支出的3.63%，较增加30万元，增长100%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出786.13万元。其中：人员经费支出721.91万元，公用经费支出  62.51万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
   2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：公务用车运行维护费预算5万元， 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，比预算减少0.14万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为4.86万元，比预算减少0.14万元。
六、机关运行经费支出情况
  2017年机关运行经费支出62.51万元，较上年减少17.19万元，减少21.57%。其主要原因是严格执行财务管理制度，减少了公用经费的支出。
七、政府采购支出情况
  2017年当年有政府采购。主要采购货物类13.86万元。
八、国有资产占用情况
  截止2017年12月31日，我单位国有资产总值为1184.57万元，其中流动资产为647.41万元，固定资产为537.17万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术车辆（垃圾车）1辆，全部车辆价值为31.9万元。


 附件：
1.  临潭县流顺乡人民政府2017年度部门决算附表.xls
　　
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