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临潭县审计局 2017年部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-15   作者： 点击数：  
临潭县审计局
2017年部门决算及“三公”经费公开说明
一、部门概况（主要职责）
（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
（三）依据《审计法》等法律法规，进行审计监督。
二、部门决算构成情况
   2017年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员25人，退休人员4人；行政编制7人，事业编制17人；为全额财政拨款单位。
三、2017年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计281.01万元。包括：
财政拨款收入254.82万元，占总收入的90.68%，较2016年254.41元增加0.41万元，增长0.16%。
其他收入6.17万元，占总收入的2.20%，较2016年的12.22元减少6.05万元，减少49.5%。
年初结转和结余20.02万元，占总收入的7.12%。
（二）支出总计279.55万元。包括：
1.一般公共服务支出240.49万元，占总支出的86.03%。
2.社会保障和就业支出39.06万元，占总支出的13.97%。
年末结转和结余1.46万元，为历年其他收入因客观条件无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出265.94万元，占本年支出总计的95.13%，较2016年253.40万元增加12.54万元，增加4.95%。其中：基本支出265.94万元，占财政拨款支出的100%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出226.88万元，占财政拨款支出的85.31%，较2016年215.20万元增加11.68万元，增加5.43%；社会保障和就业支出39.06万元，占财政拨款支出的14.69%，较2016年31.20万元增加7.86万元，增长25.19%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出265.94万元。其中：人员经费支出232.94万元，公用经费支出33万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.01万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算4.55万元，公务接待费预算0.46万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，比预算减少2.90万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，比预算减少2.88万元；公务接待费支出决算为0.44万元，比预算减少0.02万元。
六、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出33万元，较上年减少15.88万元，减少32.49%。其主要原因是相应办公费、差旅费等运行费用减少。
七、政府采购支出情况
2017年当年有政府采购。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位国有资产总值为112.87万元，其中流动资产为54.02万元，固定资产为58.85万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为20.57万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：
1.  临潭县审计局.xls
　　
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