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中共临潭县委办公室 2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-15   作者： 点击数：  
中共临潭县委办公室
2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
一、单位情况
（一）基本情况
1、县委办公室主要职能
（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。
（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。
（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。
（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。
（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。
（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。
（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。
（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。
（九）负责完成领导交办的其他工作。
2、人员编制及机构情况
县委办公室为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2017年财务统一决算包含办公室、科协、机要局等3个县委部门。核定行政编制13人，工勤编制5人，事业编制7人。在职人员43人，在职行政人员22人，在职事业人员20人，公益性岗位人员1人。退休人员9人，其他供养人员6人。
二、当年取得的主要事业成效
2017年，县委办公室在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委的总体部署和中心工作，主动参谋、积极协调、超前服务，全面促进综合协调、督促检查、机要保密、信息服务、后勤保障等各项工作，为推动全县经济转型跨越发展和社会长治久安做出了积极努力。现将一年来的工作总结如下：
一、强化政治理论学习，全面提升干部队伍整体素质。
二、广泛开展“两学一做”学习教育，切实加强党员干部政治意识。
三、发挥参谋助手作用，全面提升“三服务”水平。
一是强化精品意识，提高办文办会质量。二是强化服务意识，提高综合协调能力。三是强化督促检查，提高参谋服务水平。四是强化机要保密，保障国家秘密安全。五是强化后勤保障，提高接待服务水平。
四、严格落实主体责任，树立廉洁从政良好形象。
三、收入支出预算执行情况分析
1. 收入支出与预算对比分析
2017年本年支出预算数356.35万元，决算数565.01万元，差异率58.56%；其中：基本支出预算数356.35万元，决算数565.01万元，差异率58.56%；人员经费年初预算数140.69万元，决算数407.32万元，差异率189.52%；公用经费年初预算数215.66万元，决算数157.69万元，差异率-26.88%；其中：财政拨款年初预算数356.25万元，决算数564.25万元，差异率58.58%。基本支出（按调整预算数）调整预算数565.01万元，决算数565.01万元，差异率0 %；其中：人员经费调整预算数407.30万元，决算数407.32万元。公用经费调整预算数157.68万元，决算数157.69万元，差异率0.01%。
2．收入结构分析
2017年本年收入572.91万元。其中：财政拨款收入572.86万元，占本年收入的99.99%；其他收入0.05万元，占本年收入的0.01%。
3.支出结构分析
2017年本年支出为565.01万元，财政拨款支出564.96万元，占本年支出的99.99%；其他支出0.06万元，占本年支出的0.01%。其中：工资福利支出271.28万元，占本年支出的48.19%；商品和服务支出153.27万元，占本年支出的27.13%；对个人和家庭补助支出135.05万元，占本年支出的23.90%；基本建设支出及其他资本性支出4.42万元，占本年支出的0.78%。
四、资产变动情况
固定资产数为291.19万元。
2017年办公室新增加固定资产4.42万元，核减固定资产35.62万元。
五、2017年部门决算支出情况说明
（一）、支出情况总体说明
2017年度支出565.01万元。
1、按功能分类：一般公共服务支出486.56万元，社会保障和就业支出53.45万元，科学技术支出25万元。
2、按支出经济分类：工资福利支出272.28万元，商品和服务支出153.27万元，对个人和家庭补助支出135.05万元， 其他资本性支出4.42万元。
（二）、“三公”经费支出情况说明
2017年 “三公”经费支出，43.38万元。较上年度支出的46.17万元下降了-2.79万元，减少-6.05%.
1、因公出国（境）经费支出无。
2、公务接待费用支出18.33万元，较上年度支出的14.86万元增加了3.47万元，增加23.33%。主要用于县委和全县中心、重点、维稳等工作的监督检查、调研、指导等公务接待支出，增加公务接待的原因是有州委巡察组专项接待费。
3、公务用车购置及运行维护费支出25.05万元，较上年度支出的31.31万元下降了-6.26万元，减少-20%。
六、本单位决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
    我单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。按照县财政局的要求，及时组织单位财务人员参加2017年决算培训会议，并按会议安排，认真准确的上报了2017年部门决算报表，为2018年预算上报做好了准备。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公”经费决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议
建议在今后的报表设计中，简化数据录入，提高报表填报效率，同时提高部门决算数据的分析和利用，减轻基层人员的工作量。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议
 建议财政主管单位做好部门决算分析评价，重点从收入支出结构、项目资金使用情况、负债情况等方面进行分析。通过对部门决算数据的分析与利用，系统掌握预各单位预算执行、支出效益情况与存在的问题，为年度部门预算的编制提供数据支撑。同时，积极组织编制相关财务报刊，方便相关部门查阅财政数据。

中共临潭县委办公室
2018年10月15日


 附件：
1.            中共临潭县委办公室.xls          
　　
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