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临潭县农牧局2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-18   作者： 点击数：  
临潭县农牧局2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
 
一、部门概况（主要职责） 
   （一）贯彻执行国家、省、州有关种植业、畜牧业、渔业等产业（以下简称农牧业）和兽医、兽药饲料行业等方面的法律法规以及党在农牧村的有关方针政策。拟订全县农牧业和农牧村经济发展政策、发展中长期发展规划并指导实施，参与农畜产品、农牧业生产资料等涉农涉牧的财税、价格、流通等政策制定。组织起草有关农牧业和农牧村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农牧业依法行政。   
（二）承担完善农牧村经营管理体制的责任。提出全县深化农牧村经济体制改革和稳定完善农牧村基本经营制度的政策建议，指导农牧村土地承包、牧区草场承包、耕地及草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧村集体资产和财务管理。  
（三）拟订全县农牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农畜产品流通和农牧业产业保护的政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。 承担农牧业防灾减灾的责任。 
（四）管理农牧业和农牧村经济信息，监测分析农牧业和农牧村经济运行，开展相关农牧业统计的工作。   
二、部门决算单位构成
2017年部门决算反映的是临潭县农牧系统，属行政事业单位，执行行政事业单位会计制度。行政在职人员16人，事业在职人员13人,退休人员7人，为全额财政拨款单位。。
三、2017年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计万元。
 1.2017年财政拨款收入4275.48万元，占本年收入99.79%,本年利息收入9.13万元，占本年收入0.21%,收入合计4284.61万元，全为财政拨款。
   （二）支出总计万元。包括：
  1、社会保障和就业支出82.49万元，占总支出的2.83%。
 2、农林水支出2833.98万元，占总支出的97.13%。
   3、城乡社区支出1.2万元，占总支出的0.04%。
    年末结转和结余2347.38万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
     2017年度财政拨款支出2917.68  万元，占本年支出总计的 100 %，较2016年1957.37  万元增加960.31   万元，减少 32.91   %。其中：基本支出 441.87  万元，占财政拨款支出的  15.15 %；。
 （二）财政拨款支出决算构成情况
  社会保障和就业支出82.49万元，占总支出的2.83%。  较2016年  42.78万元增加   39.71 万元，增长 48.14 %；农林水支出2833.98万元，占总支出的97.13%。较2016年 1896.46 万元增加   937.52万元，增长  33.08 %；城乡社区支出 1.2 万元，占财政拨款支出的0.04%，较2016年0.8万元增加0.4万元，增长33.33%；    
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出425.58万元。其中：人员经费支出406.94  万元，公用经费支出  18.64万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5  万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算  5万元，公务接待费预算 0   万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，比预算增加  万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0  万元；公务用车运行维护费支出决算为  4.14万元，比预算减少0.86 万元；公务接待费支出决算为  0  万元，比预算增加 0 万元。

 附件：
1.  临潭县农牧局2017年度部门决算附表.xls
　　
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