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临潭县县委办公室2016年部门决算公开说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县县委办公室2016年部门决算公开说明   

 

一、部门概况（主要职责）

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。

（九）负责完成领导交办的其他工作。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有49人，在职40人员，退休人9人员；行政编制18人，事业编制7人；为全额财政拨款单位。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计606.1万元。包括：

    财政拨款收入605.7万元，占总收入的99.99%，较2015年564.1万元减少（或增加）41.6万元，减少（或增加）7.37%，

    年初结转和结余0.1万元，占总收入的0.01%。

   （二）支出总计606.1万元。包括：

1、一般公共服务支出491.9万元，占总支出的81.2%。

2、社会保障和就业支出92.2万元，占总支出的15.2%。

3、科学技术支出18万元，占总支出的3%。

4、其他支出2万元，占总支出的0.3%。

5、农林水支出万0元，占总支出的0%。

6、城乡社区支出2万元，占总支出的0.3%。

7、节能环保等支出0万元，占总支出的0%。

    年末结转和结余0.1万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

 （一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出 605.7 万元，占本年支出总计的  99.99%，较2015年 564.1 万元减少 41.6万元，减少7.37%。其中：基本支出 606.1万元，占财政拨款支出的100 %；。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出491.9万元，占财政拨款支出的81.2%，较2015年 446.7万元减少  45.2万元，减少9.2%；社会保障和就业支出92.2万元，占财政拨款支出的15.2%，较2015年92万元，增长0.2%；科学技术支出18万元，占财政拨款支出的 3%，较2015年 25 万元减少7万元，减少38.9 %；农林水支出  0万元，占财政拨款支出的 0 %，较2015年0万元增加0万元，增长 0 %；城乡社区支出 2 万元，占财政拨款支出的0.3%，较2015年0万元增加2万元，增长100%；节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2015年0万元增加0万元，增长0%；其他支出2万元，占财政拨款支出的0.3%，较2015年0万元增加2万元，增长100%

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出606.1万元。其中：人员经费支出 412.4万元，公用经费支出193.7万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算40万元，公务接待费预算15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.2 万元，比预算减少8.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车运行维护费支出决算为  31.3万元，比预算减少8.7万元；公务接待费支出决算为  14.9万元，比预算增加 0.1万元。

 六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出 606.1 万元，较上年减少42万元，减少6.9%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用减少。

七、政府采购支出情况

   2016年当年有政府采购。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为333.4万元，其中流动资产为11万元，固定资产为322.4万元。共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，全部车辆价值为226.6万元。

九、名词解释

   (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 附件：
1.  临潭县县委办公室2016年部门决算公开表格.xls
　　
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