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临潭县公共资源交易中心2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县公共资源交易中心2016年部门决算公开情况说明

一、    部门基本情况

（一）基本情况

1 . 主要职能

（1）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；

（2）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（3）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（4）负责公共资源交易信息的手机、存储和发布等工作；

（5）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2. 机构人员情况及增减变动原因

我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制8人，本单位现有在职人员14人，本年度调出1人，调入2人。

（二）工作开展情况

1. 认真履行第一责任人职责，努力提高党建工作水平；

2. 加强公共资源交易平台建设，为全县经济和社会发展努力搞好服务，2016年1月至12月完成交易项目237个，其中：建设工程方面，公开招投标167宗，中标价64534.73万元，节约资金8787.35万元；政府采购70宗，中标价2098.7567万元，节约资金71.2447万元；

3. 继续完善工作制度及业务流程；

4. 部分公共资源交易管理权限（州公管办[2014]7号）文件的贯彻执行；

5. 评标专家库建设管理及中介机构管理；

6. 加强公共资源交易场外监督监管和场内监督；

7．严格按照规定合理收费；

8. 县委、县政府安排的其他工作开展情况；

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年，我单位部门预算安排基本收入77.56万元，基本支出77.56万元，其中：人员经费76.26万元，公用经费1.3万元。

（二）收入支出预算执行情况

2016年，我单位本年收入99.55万元，本年支出99.41万元，与上年相比，本年收入减少9.75万元，本年支出减少9.69万元。收入减少主要是因为本年财政拨款收入减少，支出减少主要是因为单位本年经费支出减少。

1. 收入支出与预、决算对比分析

（1）2016年本年收入预算数为77.56万元，决算数为99.55万元，其中：财政拨款收入99.21万元，其他收入0.34万元。差异率为22.1%，原因是本年财政拨款收入增加。

（2）2016年本年支出预算数为77.56万元，决算数为99.41万元，其中：工资福利支出71.02万元，商品和服务支出12.69万元，对个人和家庭的补助支出14.42万元，其他资本性支出1.28万元。差异率为21.98%，原因是本年度工资福利支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出增加。

2. 人均支出分析

   基本支出和项目支出分析

人均基本工资、津贴补贴和奖金支出5.46万元，人员经费支出6.57万元，日常公用经费支出1.07万元，其中人均办公费0.18万元。

3. “三公”经费支出情况

2016年，本单位无“三公”经费支出。

（三） 年末结转和结余分析

2016年年末结转和结余为0.34万元，均为基本支出结转。

三、资产负债变动情况分析

2016年度，资产合计为36.54万元，其中流动资产为19.04万元（银行存款为19.038万元，库存现金为0.002万元），固定资产为17.50万元。负债合计18.70万元，主要为其他应付款，是未退的项目保证金和应给财政部门上缴的项目交易费。资产负债率为51.18%。2015年度，资产合计为73.45万元，其中流动资产为57.23万元（银行存款为57.23万元），固定资产为16.22万元。负债合计57.03万元，主要为其他应付款，是未退的项目保证金和应给财政部门上缴的项目交易费。资产负债率为77.64%。

 附件：
1.  临潭县公共资源交易中心2016年部门决算公开表格.xls
　　
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