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政协临潭县委员会办公室2016年度部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

政协临潭县委员会办公室2016年度部门决算公开情况说明

    一、政协临潭县委员会基本情况

1．主要职能。

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

2．机构情况。

政协临潭县委员会现有六委一室，即民族宗教和社会工作委员会、教育科技文化卫生委员会、提案法治妇女青年委员会、文史资料和学习宣传委员会、农牧环境工作委员会、委员工作委员会和办公室。

二、部门决算构成情况

   政协临潭县委员会现有在职人员34人，其中：行政编制10人，在职18人；事业编制15人，在职12人；工勤编制4人，在职4人；行政离退休23人。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计739.67万元。包括：

    财政拨款收入739.54万元，占总收入的99.94%，其他收入0.13万元，占总收入的0.06%，上年2015年总收入549.60万元，比上年增加34.58%，比上年增加190.07万元。

    年初结转和结余20.23万元，占总收入的%。

   （二）支出总计739.90万元。包括：

    1、一般公共服务支出466.31万元，占总支出的63.02%。

    2、社会保障和就业支出273.59万元，占总支出的36.98%。

    年末结转和结余20万元。为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出739.54万元，占本年支出总计的  100%，较2015年支出605.13万元，增加134.41万元，增加22.21%。其中：基本支出739.54万元，占财政拨款支出的100%。     （二）财政拨款支出决算构成情况

      一般公共服务支出465.94万元，占财政拨款支出的63%，较2015年382.67万元增加83.34万元，增加21.77 %；社会保障和就业支出273.59万元，占财政拨款支出的36.99%，较2015年213.97万元增加59.62万元，增长21.79%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出739.90万元。其中：人员经费支出587.36万元，公用经费支出152.54万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.10万元，其中：公务用车运行维护费预算13.80万元，公务接待费预算8.30万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，与预算一致。其中：公务用车运行维护费支出决算为13.16万元，与预算一致；公务接待费支出决算为4.42万元。

六、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出152.18万元，较上年增加19.42万元，增加14.62 %。

七、政府采购支出情况

    2016年当年无政府采购情况。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为121.40万元，其中流动资产为58.19万元，固定资产为63.17万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为49.26万元。

 附件：
1.  政协临潭县委员会办公室2016年度部门决算公开表格.xls
　　
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