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临潭县林业局2016年度部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县林业局2016年度部门决算公开情况说明

 一、临潭县林业局主要职责

   （一）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律法规，并组织实施和依法监督检查。

   （二）研究制定全县林业建设工作。拟定林业建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，负责对外合作项目申报。

   （三）负责全县造林绿化工作。指定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

   （四）指导各类公益林建设和商品林的培养，监督管理林业种苗的生产，流通和使用；指导以植树种草等生物措施防止水土流失的工作。

   （五）负责全县林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理。

   （六）负责全县林地、森林资源保护、管理及开发利用，承担应有省、州政府批准的项目建设林地征用、占用工作。

   （七）负责全县湿地保护管理、自然保护区建设和荒漠化防治工作。制定湿地保护管理规划。负责全县陆生野生植物资源保护管理工作。

   （八）负责全县林业改革工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导区乡林业工作机构的建设和管理。

   （九）指导全县森林公安、森林防火和林政稽查工作。

   （十）负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理林业资金使用；按规定全县审批、核准全县级规划的林业和年度计划内固定资产项目。负责实施森林生态效益补偿工作。

   （十一）指导全县林业科技服务、教育、宣传和林业系统各类学会的工作。

   （十二）承办县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

我局包括1个机关行政及2个下属事业单位，本单位编制人数37人（行政6人，事业31人）共有人员70人，其中：在职人员70人（行政16人，事业54人）；退休人员29人，有财政供养人员16人. 

三、2016年度部门决算收支决算情况

     （ 一）收入总计891.2万元。包括： 财政拨款收889.6入万元，占总收入的99.8%，较2015年2166.2万元减少1275万元，减少60%,年初结转和结余585.4万元，占总收入的60%。

     （二）支出总计1,295.1万元。包括：

1、 社会保障和就业支出201.0万元，占总支出的15.5%。

2、节能环保支出641.1万元,占总支出49.5的%

3、农林水支出449.0万元，占总支出的34.6%。

4、城乡社区支出4万元，占总支出的0.04%。

      年末结转和结余181.4万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

       2016年度财政拨款支出 1,295.1 万元，占本年支出总计的88 %，较2015年1870.9万元减少575.8万元，减少30.7%。其中：基本支出643.8万元，占财政拨款支出的72.4 %；。

    （二）财政拨款支出决算构成情况

      社会保障和就业支出 201.0万元，占财政拨款支出的13.6%，较2015年 168.6万元增加32.4万元，增长 0.09 %；农林水支出449万元，占财政拨款支出的 30.4 %，较2015年678.6 万元减少229.6万元，减少20.3%；节能环保支出641.1万元，占财政拨款支出的43.4%，较2015年1022.8万元减少381.7万元，减少22.9%；城乡社区支出4万元，占财政拨款支出的0.27%，较2015年0万元增加4万元，增长100%。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2016年度财政拨款基本支出643.8万元。其中：人员经费支出617.1万元，公用经费支出 26.8万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 1 万元，公务接待费预算 0.3 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，比预算增加1.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 3.2 万元，比预算增加2.2万元。

六、机关运行经费支出情况

        2016年机关运行经费支出 22.8万元，较上年增加4.3万元，增加10.4%。其主要原因

是相应邮电费、办公费等运行费用有所增加。

七、政府采购支出情况

      2016年当年无政府采购。

八、国有资产占用情况

       截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为万元，其中流动资产为万元，固定资产为万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为13万元。

 

 

 附件：
1.  临潭县林业局2016年度部门决算公开表格.xls
　　
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