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临潭县卓洛乡人民政府2016年部门决算公开情况说明 

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县卓洛乡人民政府2016年部门决算公开情况说明 

一、部门概况（主要职责）

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员72人，退休人员10人；行政编制23人，事业编制32人；为全额财政拨款单位。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计1097.3万元。包括：

    财政拨款收入1096.7万元，占总收入的99.95%，较2015年696.32万元增加400.38万元，增加57.5%，

    年初结转和结余1.4万元。

   （二）支出总计1096.7万元。包括：

  1、一般公共服务支出593.58万元，占总支出的54.12%。

  2、社会保障和就业支出60.97万元，占总支出的5.56%。

  3、农林水支出61.15万元，占总支出的5.57%。

  4、城乡社区支出380万元，占总支出的34.65%。

  5、其他支出1万元，占总支出的0.1%。

    年末结转和结余2万元，为本年度及上年度利息结余。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出1096.7万元，占本年支出总计的99.95%，较2015年719.32万元增加377.38万元，增加52.46%。其中：2017年基本支出673.3万元，占财政拨款支出的61.4%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出593.58万元，占财政拨款支出的54.12%，较2015年495.32万元增加98.26万元，增长19.84%；社会保障和就业支出60.97万元，占财政拨款支出的5.56%，较2015年58.31万元增加2.66万元，增长4.56%；农林水支出61.15万元，占财政拨款支出的5.58%，较2015年115.7万元减少54.55万元，减少47.15%；城乡社区支出380万元，占财政拨款支出的34.65%，较2015年0万元增加380万元，增长100%；其他支出1万元，占财政拨款支出的0.1%，较2015年30万元减少29万元，减少97%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出673.3万元。其中：人员经费支出591.3万元，公用经费支出82万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算3.2万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，比预算减少1.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.2万元，比预算减少1.1万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.2万元。公务接待费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出593.58万元，较上年增加98.26万元，增长19.84%。其主要原因是相应津贴、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年当年有政府采购。采购金额为3.5万元，主要购买打印机、电脑及档案柜等。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为231.34万元，其中流动资产为137.66万元，固定资产为93.68万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为32万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 附件：
1.  临潭县卓洛乡人民政府2016年部门决算公开情况表格.xls
　　
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