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临潭县编委办年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县编委办年部门决算公开情况说明

 

一、部门概况（主要职责）

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。

二、部门决算构成情况

   2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员14人，退休人员0人；行政编制7人，事业编制7人；为全额财政拨款单位。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计141.53万元。包括：

    财政拨款收入141.52万元，占总收入的99.99%，较2015年108.61万元增加32.92万元，增加30.31%，

    年初结转和结余1.72万元，占总收入的1.22%。

   （二）支出总计137.66万元。包括：

  1、一般公共服务支出136.66万元，占总支出的99.27%。

  2、城乡社区支出1万元，占总支出的0.73%。

    年末结转和结余5.59万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出 137.66 万元，占本年支出总计的 100 %，较2015年 106.91 万元增加30.75 万元，增加28.76 %。其中：基本支出  137.66 万元，占财政拨款支出的  100 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出 136.66 万元，占财政拨款支出的 100 %，较2015年106.91  万元增加30.75万元，增加28.76 %；城乡社区支出1  万元，占财政拨款支出的0.73%，较2015年0万元增加1万元，增长100%。    

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出137.66万元。其中：人员经费支出 114.23万元，公用经费支出 23.42 万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1万元，其中：公务用车运行维护费预算 2.5万元，公务接待费预算  0.6  万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，比预算减少0.32万元。其中

；公务用车运行维护费支出决算为  2.28万元，比预算减少0.22万元；公务接待费支出决算为   0.5 万元，比预算减少0.1万元。 

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出 23.42万元，较上年增加9.31万元，增加65.92%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年当年有政府采购。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为31.06万元，其中流动资产为5.59万元，固定资产为25.47万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为12万元。

九、名词解释

   (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

 附件：
1.  临潭县编委办年部门决算公开表格.xls
　　
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