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临潭县发改局2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  
临潭县发改局2016年部门决算公开情况说明
 
一、部门概况（主要职责）
部门职能：贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。做好社会总需求和总供给以及全县社会资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展。
二、部门决算构成情况
   2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员38人，退休人员5人；行政编制14人，事业编制16人；为全额财政拨款单位。
三、2016年度部门决算收支决算情况
   （一）收入总计24725.73万元。包括：
    财政拨款收入24713.43万元，占总收入的99.95%，较2015年29772万元减少5058.57万元，减少17%。
    年初结转和结余0万元，占总收入的0%。
   （二）支出总计24725.73万元。包括：
  1、一般公共服务支出5250.66万元，占总支出的21.6%。
  2、社会保障和就业支出40.07万元，占总支出的0.2%。
  3、农林水支出1658万元，占总支出的6.7%。
    4、城乡社区支出15007万元，占总支出的60.7%。
    5、节能环保等支出1615万元，占总支出的6.5%。
    年末结转和结余0万元。
四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况
 （一）财政拨款支出决算情况
     2016年度财政拨款支出24713.43万元，占本年支出总计的99.95 %，较2015年29772万元减少5058.57万元，减少17 %。其中：基本支出408.73万元，占财政拨款支出的1.7 %；。
 （二）财政拨款支出决算构成情况
    一般公共服务支出5238.36万元，占财政拨款支出的21.2%，较2015年3595万元增加1643.36万元，增长45.71 %；社会保障和就业支出40.07万元，占财政拨款支出的0.16%，较2015年2126万元减少2085.93万元，减少98.12%；农林水支出1658万元，占财政拨款支出的6.71%，较2015年5050万元减少3392万元，减少67.17%；城乡社区支出15007万元，占财政拨款支出的60.72%，较2015年10787万元增加4220万元，增长39.12%；节能环保支出1615万元，占财政拨款支出的6.53%，较2015年846万元增加769万元，增长90.9%。
 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度财政拨款基本支出408.73万元。其中：人员经费支出341.72万元，公用经费支出67.01万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算13万元，公务接待费预算1万元。
 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.26万元，比预算减少0.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为12.82万元，比预算减少0.18万元；公务接待费支出决算为0.44万元，比预算减少0.56万元。
六、机关运行经费支出情况
      2016年机关运行经费支出67万元，较上年增加8万元，增长13.56%。其主要原因是本年度增加了融资平台工作经费。
七、政府采购支出情况
   2016年当年有政府采购。
八、国有资产占用情况
     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为743.63万元，固定资产为146.57万元。共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，全部车辆价值为75.18万元，其他固定资产71.39万元。

 附件：
1.  临潭县发改局2016年部门决算公开表格.xls
　　
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