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临潭县科技局2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县科技局2016年部门决算公开情况说明   

一、部门概况（主要职责）

1、贯彻执行国家和省、市有关科学技术工作的法律法规和方针政策，组织制定和实施全县科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针、政策。

2、管理全县重点科技成果推广工作，负责全县科技项目申报、专利申报及保护工作，制订专利战略，促进技术创新。

3、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会群众的防灾减灾意识。

4、负责全县科技管理人员培训，贯彻实施有关科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

5、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算构成情况

2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员18人; 退休人员3人；遗属1人；行政编制6人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计184.08万元。包括: 财政拨款收入184.05万元，占总收入的99%，其他（利息）收入0.03万元，占总收入的0.01%：较2015年的138.17万元增加45.91万元，增加24.94%，

 年初结转和结余9.58万元，占总收入的5.2%。

   （二）支出总计176.46万元。包括：

   1、一般公共服务支出0.5万元，占总支出的0.3%。

   2、社会保障和就业支出19.71万元，占总支出的11.17%。

   3、科学技术支出155.26万元，占总支出的87.99%。

4、城乡社区支出1万元，占总支出的0.5%。

       年末结转和结余9.58万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

  （一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出175.46万元，占本年支出总计的99.46%，较2015年140.6万元增加35.86万元，增加 25.18 %。其中：基本支出 176.46万元，占财政拨款支出的100%；。

  （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出 0.5万元，占财政拨款支出的0.3 %，较2015年140.6万元减少 140.1 万元，减少99.6%；社会保障和就业支出19.71万元，占财政拨款支出的11.17 %，城乡社区支出1万元，占财政拨款支出的0.5%，科学技术支出155.26万元，占财政拨款支出的88.99%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出175.46万元。其中：人员经费支出159.87万元，公用经费支出15.59 万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，其中：因公出国（境）费预算 0万元，公务用车运行维护费预算 1.8万元，公务接待费预算 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，比预算减少0.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车运行维护费支出决算为 1.52 万元；  公务接待费支出0 万元。

六、国有资产占用情况

      截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为31.37万元，其中流动资产为9.58万元，固定资产为21.79万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为18.51万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 附件：
1.  临潭县科技局2016年部门决算公开表格.xls
　　
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