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临潭县委农村工作办公室2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

 

临潭县委农村工作办公室2016年部门决算公开情况说明

一、单位概况（主要职责）

 (一)研究拟定贯彻中央、省委和州委关于农业和农村工作的政策措施：研究拟定全-县农村改革与发展有关政策，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，为县委、县政府领导决策和推动“三农”工作当好参谋助手。

 (二)组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作：牵头组协调全县农村工作的有关重要会议和重大活动：为全县农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

（三)开展调查研究，总结推广“三农”工作新经验，发观“三农”工作的新问题，研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定相关规划和意见，为县委、县政府决策提供依据。

 (四)负责组织实施全县社会主义新农村建设工作，承办县委新农村建设领导小组日常工作。

 (五)督促落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。

 (六)指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素的合理流转和集约整合。

（七）配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉农及农业、农村、农民的县级社团组织的业务指导。

（八）牵头抓好农村劳动力技能培训工作，配合有关部门做好农村基层干部的教育培训工作。

   （九）承办县委交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。年末实有在职人员10人，单位事业编制11人。为全额财政拨款单位。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计144.20万元。包括：

财政拨款收入143.19万元，占总收入的99.93%，较2015年123.5万元增加19.69万元，增加15.94%。年初结转0.92万元，占总收入的0.64%。

   （二）支出总计100.74万元。包括：

    1、一般公共服务支出90.35万元，占总支出的89.69%。

    2、城乡社区支出2万元，占总支出的1.99%。

    3、农林水支出8.39万元，占总支出的8.33%。

  年末结转资金43.46万元万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

   （一）财政拨款支出决算情况

      2016年度财政拨款支出98.74万元，占本年支出总计的98.01%，较2015年129.66万元减少30.92万元，减少31.31%。其中：基本支出98.74万元，占财政拨款支出的100%；。

   （二）财政拨款支出决算构成情况

 一般公共服务支出90.35万元，占财政拨款支出的89.68%，较2015年92.66万元减少2.31万元，减少2.49%；农林水支出8.39万元，占财政拨款支出的9.29%，较2015年32万元减少23.61万元，减少73.78%；城乡社区支出2万元，占财政拨款支出的2.21%，较2015年0万元增加2万元，增长100%；

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年度财政拨款基本支出98.74万元。其中：人员经费支出83.17万元，公用经费支出15.76万元。

   五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

   （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

     2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2.6万元，公务接待费预算1万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，比预算增加-1.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.54万元，比预算增加-0.6万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算增加-1万元。

    六、机关运行经费支出情况

       2016年机关运行经费支出15.56万元，较上年减少39.6万元，减少71.79%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用减少。

   七、政府采购支出情况

     2016年当年无政府采购。

   八、国有资产占用情况

       截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为52.40万元，其中流动资产为43.46万元，固定资产为8.942万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为3.2万元。

 

 附件：
1.  临潭县委农村工作办公室2016年部门决算公开表格.xls
　　
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