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临潭县城关镇人民政府2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  
临潭县城关镇人民政府2016年部门决算公开情况说明
 
一、部门概况（主要职责）
    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门决算构成情况
   （1）、党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。（2）、行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。（3）、事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。2016年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员163人，退休人员25人；行政编制35人，事业编制128人，公益性岗位5人；为全额财政拨款单位。
三、2016年度部门决算收支决算情况
  （一）财政拨款收入2159.06万元，其中政府性基金预算财政拨款350万元，用于文化墙建设和环境综合政治。其他收入（利息收入）4.48万元。本年财政拨款收入较2015年1497.27万元增加661.79万元，增加44.2%，
  （二）支出总计1809.06万元。包括：
  1、一般公共服务支出1363.55万元，占总支出的75.37%。
  2、社会保障和就业支出166万元，占总支出的9.18%。
  3、农林水支出254.52万元，占总支出的14.07%。
  4、城乡社区支出25万元，占总支出的1.38%。
  年末结转和结余350万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
   2016年度财政拨款支出1804.58万元，占本年支出总计的99.75%。其中：基本支出1607.08万元，占财政拨款支出的89.06%；。
（二）财政拨款支出决算构成情况
   一般公共服务支出1359.07万元，占财政拨款支出的75.31%，较2015年1102.4万元增加256.67万元，增加23.28%；社会保障和就业支出166万元，占财政拨款支出的9.20%，较2015年144.33万元增加21.67万元，增长15.01%；农林水支出254.52万元，占财政拨款支出的14.11%，较2015年168.96万元增加85.56万元，增长50.64%；城乡社区支出25万元，占财政拨款支出的1.39%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度财政拨款基本支出1607.08万元。其中：人员经费支出1467.68万元，公用经费支出139.40万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算8.09万元，公务接待费预算0.36万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.11万元，比预算减少0.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为7.97万元，比预算减少0.12万元；公务接待费支出决算为0.14万元，比预算减少0.22万元。
六、政府采购支出情况
   2016年当年有政府采购。共计11.32万元。
七、国有资产占用情况
   截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为1509.92万元，其中流动资产为1225.47万元，固定资产为284.44万元。其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为29.16万元。
八、名词解释
  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：
1.  临潭县城关镇2017年部门预算公开表格.xls
　　
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