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临潭县人民政府办公室2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2020-11-13   作者： 点击数：  

临潭县人民政府办公室2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

 

  1. 部门概况

  2. 主要职责

    1、认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

    2、根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

    3、负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

    4、承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

    5、承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；承担县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

    6、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排工作。

    7、负责全县应急管理和县政府值班工作；协助县政府领导处理需要由县政府处理的突发事件和重大事故。

    8、督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；组织办理县人大代表议案、建议、意见和县政协委员提案，做好催办、反馈工作。

    9、信息化办公室负责政府网站的运动和维护及各类信息的报送。

    10、负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

    11、负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

    12、负责承办本级政府的行政执法监督检查和复议应诉，组织起草和审查本级政府规范性文件草案稿等各项政府法制工作。

    13、负责县政府的人民群众来信来访的接待和处理工作，负责全县信访工作的指导和重大信访案件的督查督办工作。

    14、负责全县藏语言文字工作。

    15、负责全县外事侨务工作。

    16、行政审批事项。

    17、承办县政府交办的其他事项。

    （二）机构情况

    临潭县人民政府办公室内设职能股室5个，即综合股、秘书股、文档股、藏语言文字工作股、外事股。核定行政编制18名，核定部门领导职数3名，其中主任1名、副主任3名、督查专员1名。

    二、部门决算构成情况

    2019年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员79人，行政编制37人，事业编制42人；退休人员30人，为全额财政拨款单位。

    三、2019年度部门决算收支决算情况

  3. 收入总计2396.68万元。包括： 财政拨款收入2221.3万元，占总收入的92.68%，较2018年1763.58万元增加457.72万元，增加25.95%，年初结转和结余175.38万元，占总收入的7.32%。

    （二）支出总计2347.68万元。包括：

    1、一般公共服务支出2056.22万元，占总支出的87.59%。

    2、社会保障和就业支出168.46万元，占总支出的7.18%。

    3、文化旅游体育与传媒支出120万元，占总支出的5.11%。

    4、其他支出3万元，占总支出的0.128%。

    为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

    四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）财政拨款支出决算情况

    2019年度财政拨款支出2221.3万元，占本年支出总计的94.62%，较2018年1524.95万元，增加696.35万元，增加45.66%。

    （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出2056.22万元，占财政拨款支出的92.57%，较2018年1302.88万元增加753.34万元，增加57.82%；社会保障和就业支出168.46万元，占财政拨款支出的7.58%，较2018年239.05万元减少70.59万元，减少29.53%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2019年度财政拨款基本支出1546.93万元。其中：人员经费支出1315.29万元，公用经费支出231.64万元。

    五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

    （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算48万元，公务接待费预算10万元。会议费20万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为66万元，比预算减少12万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为52.8万元，2018年公务用车运行维护费支出决算为47.2万元，比上年增加了5.6万元，增长率位10.61%，公务接待费支出决算为13.2万元，2018年公务接待费支出决算为4.1万元，比上年增加了9.1万元，增长率位68.94%，其增加原因为天津观摩团及脱贫攻坚验收，接待批次30次500人。会议费支出决算为1.67万元，比预算减少18.33万元；培训费支出决算为0.77万元，比预算增加100%。半年度无因公出国（境）团组及个人，因公出国（境）费支出决算为0万元。

    六、机关运行经费支出情况

    2019年机关运行经费支出489.29万元，较上年增加257.65万元。其主要原因是人员工资增加。

    七、政府采购支出情况

    2019年当年政府采购30.95万元。

    八、国有资产占用情况

    截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为1047.67万元，其中流动资产为539.18万元，固定资产为508.49万元。共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，全部车辆价值为156.86万元。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

    (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

    (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    十、评价结论与绩效分析

    （一）评价结论

    从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

    （二）绩效分析

    从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

     

 

　　
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