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临潭县长川乡人民政府2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2020-11-16   作者： 点击数：  

临潭县长川乡人民政府2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

长川乡人民政府是临潭县十六个乡乡之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡乡一级部门决算的重要组成部分。

2．机构人员情况

长川乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。

3．机构人员当年变动情况及原因

长川乡现有在职人员89人，其中：行政编制25人，在职24人；事业编制30人，在职65人。离退休2人；遗属4人。

（二）当年取得的主要事业成效

长川乡在上级财政资金的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，全乡农村经济总收入呈现稳定的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（一）加强社会管理，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，全面开展环境卫生整治工作，促进农村生态文明小康村建设。

（二）负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。做好道路建设及公共设施、水利设施的管理。

（三）规范农牧村集体经济管理，推进政务、村务公开，严格依法履行职责，有力开展精准扶贫工作，促进经济社会发展，增加农牧民收入。保持全乡农牧村社会稳定，推动全乡农牧村经济社会全面发展。

二、部门决算构成情况

  2019年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员89人，退休人员2人；行政编制25人，事业编制30人；为全额财政拨款单位。

三、2019年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计1053.04万元。包括：

   财政拨款收入978.75万元，较2018年867.73万元增加了111.02万元，增加了12.79%，其他收入4万元，年初结转和结余74.29万元，占总收入的7%。

（二）支出总计1023.82万元。包括：

一般公共服务支出为922.88万元，占总支出的90.14%，城乡社区支出23.53万元，占总支出的2.3%，社会保障和就业为7.13万元，占总支出的0.7%，农林水事务为49.79万元，占总支出的4.86%，文化体育与传媒支出2万元，占总支出的0.2%，交通运输支出8.5万元，占总支出的0.83%，其他支出9.9万元，占总支出的0.98%。年末结转和结余29.21万元，其中项目结转6.5万元。

四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

 2019年总支出为1023.82万元,基本支出为998.03万元，占总支出的97.48%，项目支出为25.79万元，占总支出的2.52%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出922.88万元，占财政拨款支出的90.14%，较2018年721.54万元增加201.34万元，增加27.9%；社会保障和就业支出7.13万元，占财政拨款支出的0.7%，较2018年27.94万元减少20.81万元，减少74.48%；农林水支出49.79万元，占财政拨款支出的4.86%，较2018年75.7万元增加25.91万元，增加34.22%。文化体育与传媒2万元，占财政拨款支出的0.2%，较2018年56万元减少54万元，减少96.43%。其他支出10万元，占财政拨款支出的0.98%，较2018年0万元增加10万元，增加100%。城乡社区支出23.53万元，占财政拨款支出的2.3%，较2018年68.5万元减少44.97万元，减少65.65%。交通运输支出8.5万元，占财政拨款支出的0.83%，较2018年59万元减少50.5万元，减少85.59%

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1023.82万元。其中：人员经费支出846.6万元，公用经费支出151.44万元，项目支出为25.78万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.03万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算5.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，比预算减少1.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，比预算减少1.53万元。

六、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出147.44万元，较上年减少8.08万元，减少5.2%。其主要原因是相应的环境卫生整治费、办公费等运行费用减少。

七、政府采购支出情况

  2019年当年有政府采购。

八、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位国有资产总值为1736.08万元，其中流动资产为1063.68万元，固定资产为274.21万元。（共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为31.66万元，在职人员人均一般公务用车0.36万元；其中房屋168.16万元，在职人员人均办公用房面积为17.98平方米）。

九、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

　　
附件【长川乡.xls】
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