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2019年羊沙镇部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2020-11-13   作者： 点击数：  

2019年羊沙镇部门决算及“三公”经费公开情况说明

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

羊沙镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊沙镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

2．机构人员情况

羊沙镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心,无增减变动。

3．机构人员当年变动情况及原因

羊沙镇现有在职人员62人，其中：行政编制23人，在职14人；事业编制35人，在职43人,退休5人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年县财政给我镇安排了乡镇基层干部生活补贴、村干部报酬、办公经费、冬季取暖、绩效工资等项目预算资金648.66万元，有效地调动了全镇各级干部和各族群众维稳定、思和谐、促发展的积极性，改善了我镇的办公条件，调动了全镇各族党员干部全面完成今年县委、县人民政府提出的各项目标任务的积极性，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

在县财政局的指导监督下，一是加强了镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。二是建立健全了内部监督和控制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转。三是坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有用的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。四是提高了工作效率。财务账目向财政一体化系统转变，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了单位财务的审计和公开。

羊沙镇在上级财政资金的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，全镇农村经济总收入呈现稳定的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年，我镇的财政工作在上级和镇党委、政府的正确领导下，与时俱进，努力践行“三严三实”重要思想，认真贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心,以适应财政国库管理制度改革及镇财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干,不断推进依法理财和规范财务管理,统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全镇经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。

结合我镇国民经济和社会发展计划，预计2019年镇本级财政一般预算收入648.66万元，比2018年增加19.7%，按照“量入为出，略有结余”的原则。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况:

财政收入648.66万元，比上年增加19.7%。增加原因为本年项目资金投入。

   1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析：财政拨款预决算差额为0万元，原因是基本支出和项目支出未增加。

2．收入支出结构分析

（1）收入结构分析：本年收入总计692.8万元，资金来源主要是财政拨款收入；其中财政拨款收入为692.8万元，占本年收入的100%。

（2）支出结构分析： 2019年总支出为687.27万元,基本支出为687.27万元，占总支出的100%。

按功能分类为：一般公共服务支出为648.66万元，占总支出的94.38%，社会保障和就业支出为14.31万元，占总支出的2.08%，农林水支出24.3万元，占总支出的3.5%。

按经济分类为：工资福利支出560.16万元, 占总支出的81.5%，商品和服务支出107.72万元，占总支出的15.67%，对个人和家庭的补助14.31万元，占总支出的2.08%。

（3）重点经济分类支出执行情况

 公务接待依托政府大灶,与镇职工大灶生活补助合帐,未明确区分。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位当年预算执行存在的问题有：一是预算编制缺乏科学性；二是决算的编制缺乏真实性；三是预算和决算的监督缺乏实效性。改进需从以下几个方面入手：一是建立起科学的预算管理体系；二是建立并完善国库集中支付制度；三是建立起对预算监督、检查的长效机制。

（三）年末结转和结余情况

2018年末结余6.77万元.2019年总收入为692.8万元，总支出为687.27万元,年末结余12.3万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2019年末，单位资产总值比2018年增加了443.32万元,其中流动资产比2018年减少了618.92万元。固定资产比2018年同期增加6.99万元。

（二）资产负债对比分析

资产负债率是单位一定时期财务状况的晴雨表。它合理与否，决定着单位能否长期稳定地发展。现实中，单位资产负债率普遍过高，加大了单位的财务及运行风险。如何降低单位资产负债率，应从以下几个方面着手：

1.加强单位内部财务管理，提高资产及资金使用效率。
　　2.做好预算管理，降低成本费用支出。　

3.加强单位内部审计，强化审计监督，及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施，在良好的内部控制制度下，保证财务信息的全面、及时和准确，为作出正确的财务决策创造良好条件。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位在财政支出预算执行中，严格按相关财经法规，强化资金使用约束力，加强专项资金跟踪管理，确保了专款专用。坚持按照预算进度及各项资金用途安排拨付资金，严格控制一般性支出，切实做到“保人员工资发放、保机构正常运转、保重难点项目建设”，使有限资金发挥最佳使用效益，确保了全镇经济的平稳运行。按照县财政局的要求，认真准确的上报了2018年部门决算报表，做好了新旧行政事业会计制度的衔接工作，为2019年预算上报做好了准备。

2．本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费”决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在县政府网站予以公开。

 

 


　　
附件【羊沙镇.xls】
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