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临潭县审计局2019年部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2020-11-11   作者： 点击数：  

临潭县审计局2019年部门决算及“三公”经费公开说明

 

一、部门概况（主要职责）

（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《审计法》等法律法规，进行审计监督。

二、部门决算构成情况

2019年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员24人，退休人员4人；行政编制7人，事业编制17人；为全额财政拨款单位。

三、2019年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计485.61万元。包括：

财政拨款收入408.06万元，占总收入的84.03%，较2018年307.30元增加100.76万元，增长32.79%。

其他收入8万元，占总收入的1.65%，较2018年的55元减少47万元，下降85.45%。

年初结转和结余69.55万元，占总收入的14.32%。

（二）支出总计485.61万元。包括：

1.一般公共服务支出443.56万元，占总支出的91.34%。

2.社会保障和就业支出13.15万元，占总支出的2.71%。

3.年末结转和结余28.90万元，占总支出的5.95%，其中：财政拨款结转1.16万元，是公用经费，由于本年审计项目还有未开展的，结转下年；其他资金结转结余27.74万元，因客观条件无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出419.99万元，占本年支出总计的100%，较2018年294.21万元增加125.78万元，增加42.75%。其中：基本支出419.99万元，占财政拨款支出的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出406.84万元，占财政拨款支出的96.87%，较2018年223.60万元增加183.24万元，增长81.95%；社会保障和就业支出13.15万元，占财政拨款支出的3.13%，较2018年28.86万元减少15.71万元，减少54.44%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出419.99万元。其中：人员经费支出251.84万元，公用经费支出168.15万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2.55万元，公务接待费预算0.45万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，比预算减少1.93万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.07万元，比预算减少1.48万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.45万元。

六、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出168.15万元，较上年增加126.24万元，增加301.2%。其主要原因是本年度增加政府投资项目第三方审计费用。

七、政府采购支出情况

2019年计划采购420万元，实际采购176万元。

八、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位国有资产总值为83.02万元，其中流动资产为57.38万元，固定资产为25.63万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆原价值为20.57万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【审计局.xls】
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