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临潭县人民政府关于临潭县2019年财政决算的报告

时间:2020-11-10   作者: 点击数:  

临潭县人民政府

关于临潭县2019年财政决算的报告

2020年10月26日在县十八届人大常委会第二十八次会议上

县财政局局长  张孝仁

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,下面,我将临潭县2019年财政决算报告如下:

2019年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家和省上支持藏区发展的财政政策,紧紧围绕年度财政收支预算目标,依法组织财政收入,不断优化支出结构,积极主动地争取上级支持,努力提高财政保障能力,确保职工工资按时足额发放,确保机构正常运转,保障了农业、教育、卫生、社会保障等重点民生领域支出需要,较好地支持了全县经济社会平稳发展。

一、2019年公共财政预算收支执行情况

全年一般预算收入总计287,173万元,其中:县级财政收入5,193万元,上级各项补助收入262,855万元,债务转贷收入17,268万元,调入资金1,210万元,调入预算稳定调节基金647万元,上年结余522万元。

全年公共财政预算支出总计279,104万元,其中:一般


公共财政支出276,016万元,各项上解支出2,715万元,安排预算稳定调节基金373万元。

收支相抵,全县年终滚存结余8,591万元,减去结转下年使用的支出8,591万元,净结余0万元。

(一)地方公共财政预算收入完成情况

2019年地方公共财政收入年初预算为5560万元,11月调整为4820万元,实际完成5193万元,占调整预算的107.74%,比上年减少314万元,下降5.70%。其中:税收收入完成3235万元,占预算的105.03%,比上年增加81万元,增长2.57%;非税收入完成1958万元,为预算的112.53%,比上年减少395万元,下降16.79%;

(二)公共财政预算支出完成情况

2019年完成财政支出276016万元,完成调整预算的96.98%,比上年增加15249万元,增长5.85%。其中增幅较大的有教育、卫生健康、城乡社区支出、农林水支出、债务付息、其他支出。各主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出31,523万元,完成预算的148.02%,完成调整预算的100%,比上年增加5,456万元,增长率20.93%;

国防支出35万元,完成预算的388.89%,完成调整预算的100%,比上年增加26万元,增长率288.89%;

公共安全支出5,922万元,完成预算的146.19%,完成调整预算的100%,比上年增加273万元,增长率4.83%;

教育支出45,119万元,完成预算的176.99%,完成调整预算的100%,比上年增加6,167万元,增长率15.83%;

科学技术支出221万元,完成预算的105.74%,完成调整预算的89.84%,比上年增加30万元,增长率15.71%;

文化旅游体育与传媒支出5,625万元,完成预算的180.52%,完成调整预算的100%,比上年减少439万元,下降率7.24%;

社会保障和就业支出26,768万元,完成预算的105.71%,完成调整预算的100%,比上年减少2,638万元,下降率8.97%;

卫生健康支出15,410万元,完成预算的176.70%,完成调整预算的100%,比上年增加4,127万元,增长率36.58%;

节能环保支出15,308万元,完成预算的1107.67%,完成调整预算的86.24%,比上年减少2,211万元,下降率12.62%;

城乡社区支出4,976万元,完成预算的506.21%,完成调整预算的98.81%,比上年增加1,296万元,增长率35.22%;

农林水支出107,720万元,完成预算的299.68%,完成调整预算的94.92%,比上年增加15,028万元,增长率16.21%;

交通运输支出5,422万元,完成预算的167.29%,完成调整预算的100%,比上年减少1,423万元,下降率20.79%;

资源勘探信息等支出111万元,完成预算的57.81%,完成调整预算的100%,比上年减少210万元,下降率65.42%;

商业服务业等支出751万元,完成预算的300.40%,完成调整预算的100%,比上年减少1,351万元,下降率64.27%;

自然资源海洋气象等支出918万元,完成预算的89.47%,完成调整预算的100%,比上年减少1,626万元,下降率63.92%;

住房保障支出2,388万元,完成预算的1635.62%,完成调整预算的88.84%,比上年减少14,144万元,下降率85.56%;

粮油物资储备支出184万元,完成预算的101.10%,完成调整预算的100%,比上年减少45万元,下降率19.65%;

灾害防治及应急管理支出1,392万元,完成预算的418.02%,完成调整预算的100%,比上年增加1,392万元;

其他支出4,798万元,完成预算的75.23%,完成调整预算的100%,比上年增加4,609万元,增长率2438.62%;

债务付息支出1,406万元,完成预算的123.99%,完成调整预算的100%,比上年增加930万元,增长率195.38%;

债务发行费用支出19万元,完成预算的118.75%,完成调整预算的100%,比上年增加2万元,增长率11.76%。

二、政府性基金收支完成情况

2019年,政府性基金收入总计2370万元,其中:本级政府性基金收入381万元,上级补助收入1894万元,上年结余收入95万元。政府性基金支出总计2039万元,收支相抵,年终结余331万元,并结转下年支出,当年政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2019年,全县社会保险基金收入累计完成22,186万元,其中:职工医疗保险基金收入5,050万元,企业职工基本养老保险基金收入1,316万元,城乡居民社会养老保险基金收入4,626万元,机关事业单位基本养老保险基金收入11,066万元,生育保险基金收入128万元。

2019年,全县社会保险基金支出累计完成14,425万元,其中:职工医疗保险基金支出2,274万元,企业职工基本养老保险基金支出1,683万元,城乡居民社会养老保险基金支出4,561万元,机关事业单位基本养老保险基金支出5,836万元,生育保险基金支出71万元。

社会保险基金预算收支平衡情况:上年结余6,933万元;收入累计完成22,186万元;支出累计完成14,425万元;年末滚存结余14,694万元。

四、公共财政预算收支执行的主要特点

2019年公共财政预算收支执行情况主要表现出以下特点:

(一)着力改善民生,保障重点支出。按公共性原则,合理配置财力,在支出安排上,本着轻重缓急的原则,从严把关。在工资和运转得到优先保证后,财政支出主要投向保民生和保重点两个方面。

在保工资、保运转和保民生外,紧紧围绕脱贫摘帽、环境整治等重点方面,全年用于民生方面的支出达230312万元,占支出总数的83.18%。其中:1、教育支出完成45119万元,占支出总数的16.35%,同比增长15.83%;2、社保五项支出全年共完成79754万元,占支出总数的28.89%,同比增长20.32%,有力推进了城乡困难群众的基本生活保障和卫生事业发展,城乡居民基本医疗得到保障;3、落实支农惠农扶贫政策,农林水支出完成107720万元,占支出总数的39.03%,同比增长16.21%。

(二)强化财政管理,资金使用效益得到提高。一是加强预算约束、深化政府采购。二是随着社会经济发展,我县财政收支规模不断扩大,通过一年来的国库集中支付,从基础上筑牢财政资金安全防线,加强了廉政风险防控;从根本上提高了财政资金运行效率,提升了部门行政效能。

五、存在的困难和问题及下一步打算

2019年,全县财政运行情况基本平稳,财税工作取得了较好成绩,但是仍然存在以下问题:

一是收支矛盾依然突出,财政收支平衡压力较大。我县财政自给率仅为1.9%,今年硬性财力缺口1.63亿元,其中:年初预算安排保工资支出62210万元,全年工资性支出75437万元,超支13227;生态文明小康村还本付息预算2400万元,支出3127万元,超支727万元;预算外安排政府债券S10高速公路专项债券利息及发行费876万元,义务教育均衡发展资金925万元,扶贫小额贷款户贷企用代偿资金550万元。

二是到期债务包袱沉重,压力大,影响着财政资金安全。2019年全年还本付息资金已达到5428万元,2020年预计达到7100万元。

针对这些问题,下一步我们将着重做好以下工作:

一要进一步细化预算编制。强化财政预期管理,加快预算项目库建设管理,扎实做好2020年预算执行,提高预算编制的科学性和精准度。

二要进一步强化预算约束。严格执行预算,坚持无预算不支出。严格执行限期留用、超期收回的支出目标考核机制。

三要进一步强化预算绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求,坚持注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束,夯实部门(单位)绩效管理主体责任,确保财政资金使用效益最大化。

四要持续加强地方政府性债务管理。坚持举借政府性债务只能按照《预算法》规定,通过发行地方政府债券的方式解决,不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式,要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债。同时,强化债务管理,坚持“谁举债谁负责”的原则,明确举债部门的主体责任。

 

  
附件【2019年政府举借债务情况.doc
附件【2019年转移支付执行情况说明.doc
附件【2019年“三公”经费支出情况说明.doc
附件【2019年总决算报表.xls
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