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临潭县羊永镇人民政府2021年部门预算公开说明

时间:2021-04-23   作者: 点击数:  

临潭县羊永镇人民政府2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

羊永镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一,是临潭县经济发展不可缺少的部分,负责羊永镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责,是乡镇一级部门决算的重要组成部分。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  1. 机构设置

    单位为一级预算单位。现有在职人员79人,其中:行政编制23人,工勤编制2人,在职24人;事业编制35人,在职55人。为全额财政拨款单位。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    (一)收入预算

    2021年预算收入830.84万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入830.84万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。比2020年预算增加1.78万元,增长0.22%,增长的主要原因是:2021年增加了人员工资1.78万元。

    (二)支出预算

    2021年支出预算830.84万元(详见部门预算公开表311),比2020年预算增加1.78万元,增长0.22%,增长的主要原因是:2021年增加了人员工资1.78万元。其中:

    12010301行政运行支出824.34万元。

    22080501行政单位离退休6.5万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出824.34万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2021年基本支出824.34万元,比2020年预算增加2.22 万元,增加0.27%,增加的主要原因是:人员工资

    五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9

    (一)因公出国(境)费用0万元。2021年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。

    (二)公务接待费0万元,2020年预算0万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元),比2020年预算减少0.6万元,减少了24%

    七、名词解释

    1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

  
附件【羊永2021年部门预算公开表格.xls
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